PAN-EUROPEAN CONSTRUCTION SP. Z O.O. | KRS: 0000588635

Podsumowanie

aktywa

247 tys.

przychód

603 tys.

zysk

152 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. GĘSIA, 8

Kod pocztowy

31-535

Rejestracja

2015-11-27

Rozpoczęcie działalności

2015-11-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Tynkowanie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Zakładanie stolarki budowlanej Malowanie i szklenie Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pan-European Construction osiągnęła 603 194 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 603 194 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 451 377 zł.

Zysk netto wyniósł 151 817 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 603 194 zł w 2024 roku.
• 669 453 zł w 2023 roku.
• 549 115 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 817 zł w 2024 roku.
• 29 893 zł w 2023 roku.
• 18 584 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

61570.09

-4049.95

85712.46

-4492.78

20534.04

-24320.16

0

-2234.27

0

549115.08

18583.74

669452.93

29892.75

603194.02

151816.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pan-European Construction wynosi 196 tys. zł.

EBITDA Pan-European Construction wynosi 197 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 196 018 zł w 2024 roku.
• 35 187 zł w 2023 roku.
• 31 695 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 197 262 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-4049.95

-4494.28

0

31694.56

35187.07

196017.76

197262.46

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pan-European Construction wynosi 1 169 146 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 159 750 zł a 2 125 432 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 055 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 169 146 zł w 2024 roku.
• 616 021 zł w 2023 roku.
• 468 140 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

41759.26

153925.22

0

57141.64

214281.15

0

13689.36

51335.1

0

27728.43

468140.11

1372787.7

50147.99

616020.95

1673632.33

159750.41

1169146

2125431.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pan-European Construction wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310082

0.0310048

0.0310117

0.0498532

0.0498534

0.0309642

0.0309527

0.0309613

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pan-European Construction wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003347

0.0003897

0.0003697

0.0003574

0.0006047

0.0002759

0.0003126

0.0001418

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pan-European Construction charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pan-European Construction wynosi 37 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 75 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

569.16

2462.8

0

412.96

3428.44

0

821

0

3716.75

11207.19

21964.6

5278.06

15815.59

26778.12

18095.82

36523.31

74550.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 147 zł.

Koszty operacyjne Pan-European Construction wyniosły 407 176 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 035 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 147 zł w 2024 roku
• 306 099 zł w 2023 roku
• 238 317 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

6901.52

14722.7

19844.92

0

238316.78

306098.69

266146.75

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pan-European Construction wyniosła 247 136 zł.

a

ktywa obrotowe to 247 136 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 247 136 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 213 001 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 135 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 247 136 zł w 2024 roku.
• 192 762 zł w 2023 roku.
• 126 066 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21722.03

57614.4

7801.41

4994.45

0

126066.44

192762.23

247135.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-4.26

-0.07

-0.08

1.27

-0.05

-3.12

1.95

-1.19

-1.18

-0.45

0.15

0.5

0.06

0.03

0.16

0.45

0.05

0.04

0.61

0.71

0.33

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pan-European Construction wyniosły 34 135 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 136 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 135 zł w 2024 roku
• 125 898 zł w 2023 roku
• 89 095 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21722.03

20771.98

0.96

57614.4

61158.63

1.06

7801.41

20272.69

2.6

4994.45

19700

3.94

0

126066.44

89095.2

0.71

192762.23

125898.24

0.65

247135.5

34134.95

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pan-European Construction wykazała przychody na poziomie 603 194 zł.

Organizacja zarobiła 187 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 612 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 817 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5087 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 612 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

35612

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

dane za rok

Organizacja Pan-European Construction wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18953

0.36458

0.25935

0.79651

0.19244

0.17091

0.12104

0.00581

0

0.18495

0.38202

0.33333

0.84521

0.21965

0.2

0.19804

0.94581

0

0.11377

0.31535

0.21557

0.93318

0.08602

0.07542

0.00911

0.95622

0

0.22878

0.00193

0.15683

0.95798

0.07884

0.51261

0

0.27411

0

0.00169

0

0.60181

0.54646

0.42081

0.67606

0.45684

0.53437

0.69406

0.71681

0

0.54653

0.54869

0.44609

0.6459

0.41468

0.40994

0.6585

0.6486

0

0.72744

0.45841

0.38989

0.22445

0.88034

0.91295

0.94171

0.7945

0.80312

Powiązania

V ALEKSANDR - wspólnik, reprezentacja

Y SIARHEI - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2015

11.07.2018

Prib Iaroslav

Osoba

wspólnik

11.07.2018

01.04.2021

Prib Yaroslav

Osoba

wspólnik

27.11.2015

01.04.2021

Prib Liudmyla

Osoba

wspólnik

01.04.2021

Y Siarhei

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

01.04.2021

26.05.2022

K Anastasiia

Czerwiec 1989

Osoba

wspólnik

26.05.2022

V Aleksandr

Lipiec 1974

Osoba

prokurent

27.11.2015

04.01.2018

Prib Maksym

Osoba

reprezentacja

27.11.2015

01.04.2021

Prib Liudmyla

Osoba

reprezentacja

27.11.2015

11.07.2018

Prib Iaroslav

Osoba

reprezentacja

11.07.2018

01.04.2021

Prib Yaroslav

Osoba

reprezentacja

01.04.2021

26.05.2022

K Anastasiia

Czerwiec 1989

Osoba

reprezentacja

01.04.2021

Y Siarhei

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

26.05.2022

V Aleksandr

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Vasilevskiy Aleksandr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Yukhnik Siarhei posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Vasilevskiy Aleksandr (50% udziałów)
• Yukhnik Siarhei (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.04.2021 do 26.05.2022:
• Khomenko Anastasiia (50% udziałów)
• Yukhnik Siarhei (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.07.2018 do 01.04.2021:
• Prib Yaroslav (50% udziałów)
• Prib Liudmyla (50% udziałów)

Podobne organizacje do PAN-EUROPEAN CONSTRUCTION

	Organizacja	Numer KRS
1	BAMADOR INVEST SP. Z O.O.	0000795099
2	NALEWAJK&NALEWAJK FENCE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000807253
3	NOWO-BUD SP. Z O.O.	0000492812
4	BRUKSERWIS PIOTR ZALESIŃSKI SP. Z O.O.	0000887578
5	INSTAL-BUD ŻYWIEC SP. Z O.O.	0000816621
6	ADE SERWIS SP. Z O.O.	0000254793
7	PFM SOLUTION SP. Z O.O.	0000581017
8	MAXER S.A.	0000021977
9	INTER PROGRESS SP. Z O.O.	0000330777
10	GINEKS RUSZTOWANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000722340
11	MONOBUD SP. Z O.O.	0000961360
12	WELL DONE SP. Z O.O.	0001026055
13	METROL SP. Z O.O.	0000459774
14	BKK AUTOMATIC SP. Z O.O.	0000062941
15	RK BAU SP. Z O.O.	0000964076
16	OBSŁUGA TECHNICZNA BUDYNKÓW SP. Z O.O.	0001037079
17	SIGNALTECH SP. Z O.O.	0000238420
18	EKO-DOM SP. Z O.O.	0000540005
19	MODOORS SP. Z O.O.	0001009291
20	VENKE SP. Z O.O.	0000690085
21	GAZEL SP. Z O.O.	0000029726
22	TAS-BUD PLUS SP. Z O.O.	0001020623
23	IZOFAST SP. Z O.O.	0000797897
24	VERO INVESTMENT SP. Z O.O.	0001039208
25	LIFT UNION SP. Z O.O.	0000618341
26	VIABUD SP. Z O.O.	0000895686
27	WTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000643602
28	ISOLERSERVICE SP. Z O.O.	0000043998
29	J. GIERSZ SECURITY SYSTEMS SP. K.	0000691974
30	EWSERWIS SP. Z O.O.	0001099828

PAN-EUROPEAN CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000588635 NIP 6762496675 REGON 363096993

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAN-EUROPEAN CONSTRUCTION

PAN-EUROPEAN CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000588635 NIP
6762496675 REGON
363096993