EURO - WIRE SP. Z O.O. | KRS: 0000588298

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

3,1 mln

zysk

195 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Chów i hodowla pozostałych zwierząt

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KARSKO

Adres

UL. GORZOWSKA, 16

Kod pocztowy

74-305

Rejestracja

2015-11-27

Rozpoczęcie działalności

2015-11-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Chów i hodowla pozostałych zwierząt Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa skór Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Transport drogowy towarów Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro - Wire osiągnęła 3 049 264 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 049 264 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 854 384 zł.

Zysk netto wyniósł 194 880 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 583 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 049 264 zł w 2023 roku.
• 3 294 339 zł w 2022 roku.
• 3 834 987 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 880 zł w 2023 roku.
• 214 717 zł w 2022 roku.
• 153 791 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

133570.1

7603.19

1486008.3

54000.04

1962155.62

-1158.1

3834986.72

153790.6

3294339.13

214717

3049263.96

194879.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro - Wire wynosi 250 tys. zł.

EBITDA Euro - Wire wynosi 250 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 250 454 zł w 2023 roku.
• 176 849 zł w 2022 roku.
• 172 710 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 250 454 zł w 2023 roku.
• 176 849 zł w 2022 roku.
• 172 710 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro - Wire wynosi 3 647 413 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 835 053 zł a 7 623 160 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 657 776 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 647 413 zł w 2023 roku.
• 3 567 743 zł w 2022 roku.
• 3 557 727 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

76031.9

358532.79

1275057.56

278018.57

1484690.93

3715020.75

0

1581086.37

4905389.05

385906.85

3557727.07

9587466.8

512648.42

3567742.51

8235847.82

835052.54

3647413.22

7623159.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro - Wire wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro - Wire wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro - Wire charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Euro - Wire wynosi 150 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 390 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 390 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.
• 101 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
• 26 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 390 tys. zł w 2023 roku.
• 239 tys. zł w 2022 roku.
• 180 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 670 835 zł.

Koszty operacyjne Euro - Wire wyniosły 2 798 810 zł.

Wynagrodzenia stanowią 95% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 534 167 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 670 835 zł w 2023 roku
• 2 861 195 zł w 2022 roku
• 3 524 078 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro - Wire wyniosła 1 561 524 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 561 524 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 561 524 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 113 403 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 448 121 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 561 524 zł w 2023 roku.
• 1 243 346 zł w 2022 roku.
• 1 042 186 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

935739.93

524030.73

876753.08

1042185.52

1243345.71

1561524.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.1

0.06

0.1

0.15

0.04

0

0.15

0.3

0.05

0.04

0.17

0.31

0.05

0.07

0.12

0.17

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro - Wire wyniosły 448 121 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 561 524 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 448 121 zł w 2023 roku
• 559 814 zł w 2022 roku
• 527 643 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

935739.93

616975.54

0.66

524030.73

153339.3

0.29

876753.08

512776.25

0.58

1042185.52

527643.05

0.51

1243345.71

559814.48

0.45

1561524.33

448120.94

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro - Wire wykazała przychody na poziomie 3 049 264 zł.

Organizacja zarobiła 249 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 962 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 880 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 992 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 962 zł w 2023 roku
• 11 600 zł w 2022 roku
• 21 160 zł w 2021 roku

Wartość

0

4806

15280

21160

11600

54962

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla pozostałych zwierząt" (01.49.Z)

dane za rok

Organizacja Euro - Wire wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Chów i hodowla pozostałych zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78302

0.61

0.72642

0.52222

0.71014

0.71875

0.69231

0.5

0

0.84685

0.87963

0.67568

0.33333

0.61039

0.64789

0.79

0.61224

0.90909

0.30973

0.85047

0.75221

0.52577

0.41892

0.44118

0.36364

0.2268

0.92157

0.85841

0.87963

0.73451

0.56

0.47887

0.50725

0.80198

0.74

0.92929

0.91453

0.875

0.76923

0.5

0.66216

0.55072

0.82524

0.75728

0.91262

0.92105

0.88889

0.76316

0.36082

0.65789

0.64789

0.76531

0.64948

0.97

Powiązania

FARM EQUIPMENT INTERNATIONAL - wspólnik

L PIERRE - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2015

Farm Equipment International

Organizacja

reprezentacja

27.11.2015

L Pierre

Styczeń 1971

Osoba

Udziałowcy

Farm Equipment International posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do EURO - WIRE

	Organizacja	Numer KRS
1	2FUR SP. Z O.O.	0000897400
2	DAIKOKU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000755320
3	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOŚCIERZYNIE	0000156587
4	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO NCB	0000622034
5	ZOOFOOD SP. Z O.O.	0000134553
6	ROL-EKO SP. Z O.O.	0000145355
7	MAN OBRÓT ZWIERZĘTAMI HENRYK MOSKWA, PAWEŁ MOSKWA	0000148872
8	GRUPA PRODUCENCKA "MLECZNA KRAINA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000461591
9	AB-OVO SP. Z O.O.	0000140537
10	AGRO-DRÓB SP. Z O.O.	0000557369
11	DWOREK GŁADCZYN SP. Z O.O.	0000589862
12	EKOFARM PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000304403
13	OVIMEX SP. Z O.O.	0000688515
14	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW JAJ KONSUMPCYJNYCH BIO SMAK	0000867969
15	JOHAN KARENS MINK FARM SP. Z O.O.	0000194210
16	ŚMIGIELSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ	0000663540
17	A AND G DOGS SP. Z O.O.	0000271864
18	FERMAIRA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000760534
19	FERMA DROBIU BRYŁA SP. Z O.O.	0000907818
20	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "BEKON GACKI"	0000653312
21	GOSPODARSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000112967
22	AGRUS SP. Z O.O.	0000216890
23	MEAT POL SP. Z O.O.	0000504438
24	SPÓŁDZIELNIA EURO FARM	0000671047
25	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW BYDŁA OPASOWEGO	0000677863
26	MIEJSKOGÓRECKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ	0000697013
27	SPÓŁDZIELNIA EURO TRZODA	0000700967
28	DROBIARSTWO SP. Z O.O.	0000770076
29	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "BOR-MLEK"	0000774289
30	SPÓŁDZIELNIA EURO BIZON	0000796042

EURO - WIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000588298 NIP 5971733481 REGON 363088574

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla pozostałych zwierząt" (01.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO - WIRE

EURO - WIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000588298 NIP
5971733481 REGON
363088574