Organizacja Volanti osiągnęła 1 151 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 144 163 zł. Pozostałe przychody to 7609 zł.
Całkowite koszty wyniosły 981 887 zł.
Zysk netto wyniósł 162 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 191 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 151 771 zł w 2023 roku.
• 289 614 zł w 2022 roku.
• 286 061 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 276 zł w 2023 roku.
• -5679 zł w 2022 roku.
• -118 726 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Volanti wynosi 1 416 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 879 429 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 416 951 zł w 2023 roku.
• 193 076 zł w 2022 roku.
• 190 707 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Volanti wyniosła 58 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -232 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 185 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 936 zł w 2023 roku.
• 81 942 zł w 2022 roku.
• 103 051 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 275%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -70%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 101.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1076250.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Volanti wyniosły 291 185 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 494%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 291 185 zł w 2023 roku
• 476 467 zł w 2022 roku
• 471 870 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 494% w 2023 roku
• 581% w 2022 roku
• 458% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Volanti wykazała przychody na poziomie 1 151 771 zł.
Organizacja zarobiła 178 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 112 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Volanti wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szpecht Marcin
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 26.06.2017 jest
Szpecht Marcin
kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.11.2015 do 26.06.2017:
• Kantorowska Agnieszka (30% udziałów)
• Sroka Anna (30% udziałów)
• Sobek Jaromir (30% udziałów)