Specjalizacja w międzynarodowym transporcie i spedycji|Możliwość monitorowania przesyłek online|Dostosowana flota pojazdów do różnych potrzeb transportowych|Konkurencyjne ceny dla nowych i stałych klientów|99% terminowości dostaw
Euro Stars to rodzinna firma transportowa, która rozpoczęła swoją działalność w 2001 roku pod nazwą Sprints. W początkowym etapie firmy koncentrowała się na przewozie osób do Niemiec oraz krajów Beneluxu. W 2006 roku, dostrzegając rosnące zapotrzebowanie na przesyłki ekspresowe, Euro Stars znacząco zmieniło profil działania, uzyskując wszelkie niezbędne zezwolenia na międzynarodowy transport towarów. W ciągu lat zdobyła sobie zaufanie klientów, a jej renoma rosła dzięki terminowości oraz profesjonalizmowi. Euro Stars wyróżnia się także możliwością monitorowania przesyłek online, co znacząco upraszcza proces śledzenia i zarządzania zamówieniami. Dodatkowo, firma oferuje konkurencyjne ceny, zarówno dla nowych, jak i stałych klientów, co przyczynia się do jej dynamicznego rozwoju. Flota Euro Stars składa się z różnorodnych pojazdów, każda kategoria dostosowana do specyficznych potrzeb transportowych, co pozwala na efektywne realizowanie zleceń w całej Europie. Zespół Euro Stars zawsze kieruje się zasadą dotrzymywania obietnic czasowych, co podkreślane jest przez fakt, że 99% przesyłek dociera do adresatów w ustalonym terminie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro Stars osiągnęła 1 852 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 852 955 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 578 355 zł.
Strata netto wyniosła 725 400 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 164 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 852 955 zł w 2024 roku. • 3 123 233 zł w 2023 roku. • 944 681 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -64 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -725 400 zł w 2024 roku. • 47 117 zł w 2023 roku. • 178 210 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro Stars wynosi 1 235 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 632 388 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 235 303 zł w 2024 roku. • 2 486 189 zł w 2023 roku. • 1 522 854 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro Stars wynosi -719 tys. zł.
EBITDA Euro Stars wynosi -719 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -719 044 zł w
2024 roku. • 99 843 zł w
2023 roku. • 226 558 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -719 044 zł w
2024 roku. • 128 134 zł w
2023 roku. • 229 702 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro Stars wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,06% w 2024 roku. • 3,05% w 2023 roku. • 3,06% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Stars wynosi 3,24%. To oznacza, że firma ma szansę 3,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,247% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,24% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro Stars charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euro Stars wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 74 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 42 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 74 tys. zł w 2024 roku. • 125 tys. zł w 2023 roku. • 48 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 935 147
zł.
Koszty operacyjne Euro Stars wyniosły
2 571 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią
75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
253 345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 935 147 zł w 2024 roku • 1 288 445 zł w 2023 roku • 212 485 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
75% w 2024 roku •
43% w 2023 roku •
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro Stars wyniosła 590 039 zł.
a
ktywa trwałe to 415 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 590 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -383 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 973 593 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 590 039 zł w 2024 roku. • 1 114 045 zł w 2023 roku. • 948 325 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -123%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 189%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro Stars wyniosły 973 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 590 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 165%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 973 593 zł w 2024 roku • 826 626 zł w 2023 roku • 708 024 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 165% w 2024 roku • 74% w 2023 roku • 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro Stars wykazała przychody na poziomie 1 852 955 zł.
Organizacja zarobiła -725 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -725 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 51 404 zł w 2023 roku • 46 221 zł w 2022 roku