Organizacja Wypiszwymaluj.com osiągnęła 93 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 93 492 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 426 zł.
Zysk netto wyniósł 48 066 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 492 zł w 2023 roku.
• 218 454 zł w 2022 roku.
• 92 490 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 066 zł w 2023 roku.
• 157 265 zł w 2022 roku.
• 78 496 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wypiszwymaluj.com wynosi 530 412 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
140 239 zł a 1 471 030 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 530 412 zł w 2023 roku.
• 1 014 464 zł w 2022 roku.
• 497 464 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wypiszwymaluj.com wyniosła 378 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 378 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 378 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 367 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 256 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 378 013 zł w 2023 roku.
• 340 939 zł w 2022 roku.
• 162 426 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wypiszwymaluj.com wyniosły 10 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 378 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 256 zł w 2023 roku
• 21 248 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wypiszwymaluj.com wykazała przychody na poziomie 93 492 zł.
Organizacja zarobiła 52 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 066 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 466 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4754 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wypiszwymaluj.com wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.