Organizacja Insta osiągnęła 3 172 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 171 322 zł. Pozostałe przychody to 933 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 112 216 zł.
Zysk netto wyniósł 59 106 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 427 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 172 255 zł w 2022 roku.
• 2 493 481 zł w 2021 roku.
• 1 148 099 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 106 zł w 2022 roku.
• -16 278 zł w 2021 roku.
• -93 944 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insta wynosi 2 351 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 930 636 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 351 260 zł w 2022 roku.
• 1 662 321 zł w 2021 roku.
• 765 399 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insta wyniosła 602 274 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 149 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 452 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 602 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -90 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 692 947 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 602 274 zł w 2022 roku.
• 656 370 zł w 2021 roku.
• 708 674 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -65%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insta wyniosły 692 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 602 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 692 947 zł w 2022 roku
• 806 150 zł w 2021 roku
• 842 175 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2022 roku
• 123% w 2021 roku
• 119% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insta wykazała przychody na poziomie 3 172 255 zł.
Organizacja zarobiła 60 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1117 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1117 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Insta wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Artfarma
posiada 76 udziałów, które stanowią 76% firmy.
Doz
posiada 24 udziałów, które stanowią 24% firmy.
Największym udziałowcem od 04.02.2021 jest
Artfarma
kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2018 do 04.02.2021
była Chodzińska Izabela
kontrolująca 98% udziałów.
W okresie od 14.07.2017 do 28.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Zarzycki Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.