ARTOM SP. Z O.O. | KRS: 0000566069

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

6,5 mln

zysk

204 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KARTUZY

Adres

UL. PROKOWSKA, 40B

Kod pocztowy

83-300

Rejestracja

2015-07-03

Rozpoczęcie działalności

2015-07-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.artom.at/

Email

arek@artom.at

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Opis

Budowa sieci wodociągowych
Realizacja kanalizacji sanitarnej
Wykonawstwo systemów kanalizacji deszczowej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artom osiągnęła 6 502 819 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 501 324 zł. Pozostałe przychody to 1495 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 297 478 zł.

Zysk netto wyniósł 203 846 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 626 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 502 819 zł w 2024 roku.
• 6 741 988 zł w 2023 roku.
• 6 096 891 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 846 zł w 2024 roku.
• 1 273 062 zł w 2023 roku.
• 1 142 307 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2118325.08

119471.83

3715089.96

79168.82

4070553.17

62088.47

4699464.65

460345.7

5323813.73

471434.86

6096890.64

1142307.36

6741987.55

1273062.44

6502819.24

203846.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artom wynosi 236 tys. zł.

EBITDA Artom wynosi 265 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 482 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 235 975 zł w 2024 roku.
• 1 409 065 zł w 2023 roku.
• 1 285 146 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 661 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 265 178 zł w 2024 roku.
• 1 475 587 zł w 2023 roku.
• 1 493 941 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artom wynosi 8 016 916 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 038 462 zł a 16 257 048 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 860 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 016 916 zł w 2024 roku.
• 12 300 372 zł w 2023 roku.
• 10 396 227 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

100895.14

1990999.19

5295812.7

160271.76

2953673.68

9287724.9

206838.11

3168894.11

10176382.93

552097.39

5526456.62

11748661.63

905673.53

6340622.13

13309534.33

1762404.05

10396227.25

15992303.04

2713463.84

12300371.97

17822874.16

2038461.8

8016915.57

16257048.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artom wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artom wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artom wynosi 409 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,16 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 1,16 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 52 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 409 tys. zł w 2024 roku.
• 474 tys. zł w 2023 roku.
• 341 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,16 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 725 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 726 156 zł.

Koszty operacyjne Artom wyniosły 6 265 348 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 280 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 726 156 zł w 2024 roku
• 642 414 zł w 2023 roku
• 568 076 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artom wyniosła 4 594 307 zł.

a

ktywa trwałe to 508 018 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 086 289 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 594 307 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 821 757 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 772 549 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 528 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 594 307 zł w 2024 roku.
• 5 269 962 zł w 2023 roku.
• 4 123 449 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

891865.7

1321650.46

1693595.01

2840929.43

2735739.69

4123448.98

5269961.67

4594306.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.89

0.07

0.06

0.37

0.03

0.02

0.04

0.23

0.02

0.16

0.63

0.11

0.1

0.17

0.39

0.1

0.09

0.28

0.49

0.21

0.19

0.24

0.35

0.21

0.19

0.04

0.05

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artom wyniosły 772 549 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 594 307 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 772 549 zł w 2024 roku
• 1 652 010 zł w 2023 roku
• 1 773 577 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

891865.7

757338.84

0.85

1321650.46

1107954.78

0.84

1693595.01

1417810.86

0.84

2840929.43

2104799.58

0.74

2735739.69

1528174.98

0.56

4123448.98

1773576.91

0.43

5269961.67

1652009.88

0.31

4594306.71

772549.34

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artom wykazała przychody na poziomie 6 502 819 zł.

Organizacja zarobiła 227 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 700 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 846 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 238 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 700 zł w 2024 roku
• 127 122 zł w 2023 roku
• 130 335 zł w 2022 roku

Wartość

22037

15406

14289

56498

61661

130335

127122

23700

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Artom wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66517

0.57453

0.48498

0.73102

0.59501

0.6008

0.72712

0.87583

0.72513

0.53042

0.62534

0.52513

0.74032

0.33442

0.32877

0.50638

0.63741

0.60831

0.50871

0.64675

0.55721

0.76543

0.31861

0.27318

0.43597

0.55693

0.61859

0.7155

0.6788

0.65375

0.72846

0.60301

0.60849

0.64295

0.77821

0.76903

0.72248

0.67113

0.63934

0.59591

0.57478

0.59231

0.68314

0.68199

0.76516

0.84316

0.672

0.70857

0.48477

0.78926

0.78693

0.79589

0.74209

0.82418

0.82514

0.67651

0.73486

0.42753

0.76818

0.78218

0.75758

0.68

0.79753

0.57724

0.64326

0.66531

0.25

0.40553

0.39428

0.44444

0.37431

0.57598

Powiązania

K ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.07.2015

K Arkadiusz

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

03.07.2015

K Tomasz

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

03.07.2015

K Arkadiusz

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

03.07.2015

K Tomasz

Kwiecień 1987

Osoba

Udziałowcy

Kuczkowski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kreft Arkadiusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ARTOM

	Organizacja	Numer KRS
1	PRI INSBUD-BIS SP. Z O.O.	0000760984
2	OPTOBUDOWA SP. Z O.O.	0000637883
3	GAZREM SP. Z O.O.	0000060184
4	ALFA INSTALACJE SP. Z O.O.	0000445004
5	HOTSAN SP. Z O.O.	0000499576
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH BUDKAN SP. Z O.O.	0000546403
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE "PREZOT" SP. Z O.O.	0000212155
8	MONTER WENCLIK-ŻUKOWSKA SP. K.	0000836614
9	INSANIT INFRA SP. Z O.O.	0001010003
10	INSTAL - GŁOGÓW SP. Z O.O.	0000133365
11	SPÓŁDZIELNIA USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH PRODUKCJI ROLNEJ	0000157037
12	SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH MAZUR	0000347920
13	ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH "TERMIX" SP. Z O.O.	0000168478
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE BUDOWNICTWA "ALFA"	0000090877
15	DRAGONPLAST SP. Z O.O. SP. K.	0000747045
16	TWS INSTALL SP. Z O.O.	0000770867
17	DGM BUDOWA KLEBBA, MAŁASZUK SP. J.	0000885764
18	HR MIECZYSŁAWKA SP. Z O.O.	0000480900
19	ZISCO BANDURA SP. Z O.O.	0000632507
20	ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ "EKOSAN" SP. Z O.O.	0000121870
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE POL-INSTAL	0000182339
22	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "TEL-BUD" SP. Z O.O.	0000544890
23	UNIPAM SP. Z O.O.	0000135580
24	IRMA SP. Z O.O. S.K.A.	0000431498
25	WIERCENIE STUDNI GŁĘBINOWYCH SP. Z O.O.	0000786919
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDROGEOLOGICZNE "HYDROPOL" S.A.	0000103810
27	PEGAZ90 SP. Z O.O.	0000400541
28	TRANS-WIERT DUDA SP. Z O.O.	0000414006
29	BM AQUA SP. Z O.O. SP. K.	0000573138
30	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MIR	0000437975

ARTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000566069 NIP 5892018459 REGON 361947292

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTOM

ARTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000566069 NIP
5892018459 REGON
361947292