Organizacja JWM Plus osiągnęła 589 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 588 963 zł. Pozostałe przychody to 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 379 331 zł.
Zysk netto wyniósł 209 632 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 589 263 zł w 2024 roku.
• 210 576 zł w 2023 roku.
• 110 701 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 632 zł w 2024 roku.
• 105 834 zł w 2023 roku.
• -103 413 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JWM Plus wynosi 216 tys. zł.
EBITDA JWM Plus wynosi 221 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 216 426 zł w
2024 roku.
• 105 639 zł w
2023 roku.
• -103 413 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JWM Plus wynosi 1 248 191 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 820 zł a 2 934 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 175 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 248 191 zł w 2024 roku.
• 563 719 zł w 2023 roku.
• 73 801 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JWM Plus wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 1,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JWM Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne JWM Plus wyniosły 372 537
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 6307 zł w 2023 roku
• 40 871 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JWM Plus wyniosła 143 171 zł.
a
ktywa trwałe to 37 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 744 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 171 zł w 2024 roku.
• 131 311 zł w 2023 roku.
• 105 971 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 146%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 935%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 160.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1602990.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1602992.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JWM Plus wyniosły 120 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 744 zł w 2024 roku
• 318 517 zł w 2023 roku
• 399 010 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 243% w 2023 roku
• 377% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JWM Plus wykazała przychody na poziomie 589 263 zł.
Organizacja zarobiła 216 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6535 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 632 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 934 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6535 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja JWM Plus wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.