3NA2 SP. Z O.O. | KRS: 0000556321

Podsumowanie

aktywa

215 tys.

przychód

336 tys.

zysk

893

wartość firmy

297 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

HYŻNE

Adres

, 9

Kod pocztowy

36-024

Rejestracja

2015-04-30

Rozpoczęcie działalności

2015-04-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

sl.a@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3na2 osiągnęła 336 428 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 336 428 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 335 535 zł.

Zysk netto wyniósł 893 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 336 428 zł w 2024 roku.
• 164 082 zł w 2023 roku.
• 48 679 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 893 zł w 2024 roku.
• 50 610 zł w 2023 roku.
• -980 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22080.14

2989.61

22380

5259.17

28233.33

7888.94

38192.67

22308.37

2500

-6860.15

48679.25

-980.02

164082.29

50609.73

336427.79

892.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3na2 wynosi 2 tys. zł.

EBITDA 3na2 wynosi 14 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1924 zł w 2024 roku.
• 56 166 zł w 2023 roku.
• -980 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 503 zł w 2024 roku.
• 56 166 zł w 2023 roku.
• -980 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3na2 wynosi 296 931 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8927 zł a 841 069 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 217 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 296 931 zł w 2024 roku.
• 380 233 zł w 2023 roku.
• 62 901 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9736.22

36414.75

55200.35

13680.59

49637.27

73628.38

19597.3

69975.28

110445.16

36328.57

151023.83

312317.18

0

32850.13

166311.8

0

62901.28

162391.72

68405.74

380232.86

708536.22

8927.2

296931.36

841069.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3na2 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3na2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 842 zł.

Koszty operacyjne 3na2 wyniosły 334 504 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 791 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 842 zł w 2024 roku
• 21 068 zł w 2023 roku
• 14 206 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3na2 wyniosła 215 012 zł.

a

ktywa obrotowe to 215 012 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 215 012 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 92 100 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 912 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 215 012 zł w 2024 roku.
• 97 533 zł w 2023 roku.
• 42 406 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17181.73

23944

32132.59

50971.29

44205.54

42405.7

97532.79

215011.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.23

0.16

0.14

0.22

0.29

0.28

0.23

0.25

0.3

0.33

0.28

0.44

0.46

0.64

0.58

-0.16

-0.17

-2.73

-2.74

-0.02

0.52

0.55

0.34

0.31

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3na2 wyniosły 122 912 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 215 012 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 912 zł w 2024 roku
• 6325 zł w 2023 roku
• 1808 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17181.73

4200.11

0.24

23944

5703.21

0.24

32132.59

6002.86

0.19

50971.29

2533.19

0.05

44205.54

2627.59

0.06

42405.7

1807.77

0.04

97532.79

6325.13

0.06

215011.93

122911.55

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3na2 wykazała przychody na poziomie 336 428 zł.

Organizacja zarobiła 1924 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1031 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 893 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 89 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1031 zł w 2024 roku
• 5504 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

407

938

1404

2119

0

5504

1031

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja 3na2 wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72741

0.53255

0.32301

0.32502

0.75477

0.76206

0.87297

0.66932

0.77221

0.72213

0.52302

0.32479

0.31922

0.81545

0.83815

0.87621

0.66139

0.76935

0.71583

0.5217

0.33016

0.29189

0.82377

0.84418

0.86702

0.64225

0.78007

0.75227

0.54867

0.37326

0.20144

0.91153

0.92917

0.91582

0.70406

0.80864

0.30776

0.44262

0.32343

0.19343

0.23474

0.2205

0.14341

0.13916

0

0.45045

0.5093

0.26884

0.17192

0.47198

0.4466

0.33431

0.22831

0

0.73615

0.55956

0.31404

0.18627

0.83777

0.84862

0.94219

0.73524

0.73863

0.60821

0.54737

0.2765

0.43485

0.48755

0.50138

0.45421

0.37903

0.63055

Powiązania

T WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

P IWO - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2015

22.12.2022

P Agnieszka

Maj 1971

Osoba

wspólnik

30.04.2015

22.12.2022

P Marcin

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

22.12.2022

P Iwo

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

22.12.2022

T Wojciech

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

30.04.2015

22.12.2022

P Agnieszka

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

30.04.2015

22.12.2022

P Marcin

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

22.12.2022

P Iwo

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

22.12.2022

T Wojciech

Styczeń 1988

Osoba

Udziałowcy

Pietruszka Iwo posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Trzyna Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pietruszka Iwo (50% udziałów)
• Trzyna Wojciech (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.04.2015 do 22.12.2022:
• Pietruszka Agnieszka (50% udziałów)
• Pietruszka Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do 3NA2

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "AWIMEX"	0000184157
2	TECHNO ENERGO SERWIS SP. Z O.O.	0000508159
3	LEM INVEST SP. Z O.O.	0000697662
4	LPI ENGINEERING SP. Z O.O.	0000883094
5	FEST HAUS SP. Z O.O. SP. K.	0000644663
6	ATUT BIURO PROJEKTOWO-DORADCZE SP. Z O.O.	0001011317
7	ZDROWY DOM SP. Z O.O.	0000910801
8	ARTEM BAU SP. Z O.O.	0000954898
9	BUDEN SP. Z O.O.	0000727898
10	ŁOŚ I RYBA SP. Z O.O.	0000923501
11	APARTAMENTY RADZYMIN SP. Z O.O.	0000833134
12	4PRO INVEST SP. Z O.O.	0000943676
13	ISPOL-TRADE SP. Z O.O.	0001097527
14	BMC INVEST 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000490498
15	CUBIC SITE SP. Z O.O.	0000893231
16	AHL 7 SP. Z O.O.	0000332734
17	KBK PRIVATE EQUITY S.A.	0000808760
18	PUR-TEC INWEST SP. Z O.O.	0001034842
19	PROJEKT MUNICYPALNY SULĘCIN 1 SP. Z O.O.	0000699544
20	HORBA STUDIO SP. Z O.O.	0001022193
21	GRUPA HAGA - SERWIS SP. Z O.O.	0000924158
22	TIMBERAUM SP. Z O.O.	0000882355
23	VALOR INVEST SP. Z O.O.	0000932771
24	RMS SP. Z O.O.	0000999752
25	STARS ESTATE SP. Z O.O.	0000394096
26	DIM-BOX SP. Z O.O.	0000929248
27	A&A WOJTIUK SP. Z O.O.	0000920032
28	ZOVBUD SP. Z O.O.	0000860747
29	NESMA SP. Z O.O.	0000907333
30	OKO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000892332

3NA2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000556321 NIP 6852328450 REGON 361396685

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3NA2

3NA2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000556321 NIP
6852328450 REGON
361396685