Z&JAP SP. Z O.O. | KRS: 0000545032

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,1 mln

zysk

511 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. WESOŁA, 42

Kod pocztowy

25-353

Rejestracja

2015-02-23

Rozpoczęcie działalności

2015-02-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.jappetelicka.com/

Email

jap@japfashion.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Opis

Produkcja i sprzedaż odzieży: sukienki, garnitury, marynarki
Marka haute couture z unikalnymi wzorami
Obsługa klienta obejmująca politykę zwrotów i wymiany
Wysokiej jakości materiały w projektach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z&jap osiągnęła 1 111 193 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 110 983 zł. Pozostałe przychody to 209 zł.

Całkowite koszty wyniosły 599 542 zł.

Zysk netto wyniósł 511 441 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 64 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 111 193 zł w 2024 roku.
• 273 783 zł w 2023 roku.
• 121 987 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 511 441 zł w 2024 roku.
• 156 781 zł w 2023 roku.
• 8674 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

657164.25

81208.41

609993.96

156503.4

733967.75

222730

245090.72

97846.51

58358.51

-14745.8

121987.24

8673.57

273783.19

156780.91

1111192.52

511440.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z&jap wynosi 3 734 059 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 947 501 zł a 7 160 172 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 413 626 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 734 059 zł w 2024 roku.
• 1 375 949 zł w 2023 roku.
• 565 261 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

75736.51

838679.65

1642910.63

193114.06

1225790.3

2191047.6

360161.56

1740393.39

3118220

367636.08

1025371.64

2509822.84

0

486705.26

2388264.48

86735.7

565261.37

2395958.76

410674.79

1375948.72

3020282.4

947500.92

3734059.29

7160171.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Z&jap wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z&jap wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Z&jap charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Z&jap wynosi 160 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 442 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 442 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 442 tys. zł w 2024 roku.
• 264 tys. zł w 2023 roku.
• 210 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Z&jap wyniosły 547 459 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z&jap wyniosła 1 316 403 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 316 403 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 316 205 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 263 136 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 068 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 316 403 zł w 2024 roku.
• 789 466 zł w 2023 roku.
• 639 790 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

272712.01

484193.18

618514.45

694172.9

674537.29

639790.23

789466.14

1316402.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.8

0.16

0.12

0.32

0.61

0.29

0.26

0.36

0.46

0.35

0.3

0.14

0.17

0.43

0.4

-0.02

-0.03

-0.21

-0.25

0.01

0.13

0.07

0.2

0.21

0.65

0.57

0.39

0.4

0.51

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z&jap wyniosły 53 068 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 316 403 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 068 zł w 2024 roku
• 34 396 zł w 2023 roku
• 40 801 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

272712.01

171730

0.63

484193.18

226707.77

0.47

618514.45

138299.04

0.22

694172.9

66717.19

0.1

674537.29

77471.17

0.11

639790.23

40800.54

0.06

789466.14

34395.54

0.04

1316402.76

53068.2

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z&jap wykazała przychody na poziomie 1 111 193 zł.

Organizacja zarobiła 562 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 700 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 511 441 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5403 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 700 zł w 2024 roku
• 15 862 zł w 2023 roku
• 129 zł w 2022 roku

Wartość

12879

27660

23339

9312

0

129

15862

50700

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja Z&jap wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8708

0.79473

0.70829

0.57484

0.72075

0.74878

0.80875

0.79975

0.89059

0.89982

0.76124

0.78623

0.46509

0.84682

0.85302

0.82944

0.72979

0.92515

0.92139

0.78401

0.79109

0.32701

0.85194

0.87105

0.84644

0.65213

0.92832

0.84873

0.6446

0.80378

0.23419

0.88548

0.89599

0.65004

0.46239

0.8832

0.15453

0.45347

0.79544

0.23538

0.17734

0.18861

0.32064

0.22051

0

0.62514

0.47955

0.77143

0.169

0.56651

0.64316

0.48018

0.3471

0.59248

0.84878

0.57833

0.77828

0.14551

0.9457

0.94505

0.68758

0.48364

0.83944

0.92517

0.73645

0.81731

0.12939

0.93201

0.92196

0.81204

0.59821

0.92205

Powiązania

P JUSTYNA - wspólnik, reprezentacja

P ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2015

P Zbigniew

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

23.02.2015

P Justyna

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

23.02.2015

P Zbigniew

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

23.02.2015

P Justyna

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Petelicka Justyna posiada 55 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Petelicki Zbigniew posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Podobne organizacje do Z&JAP

	Organizacja	Numer KRS
1	HYDRO-GAZ BUDOWA SP. Z O.O.	0000678046
2	3F CONTROLS SP. Z O.O.	0000958201
3	GO LOGIC SP. Z O.O.	0000464617
4	PAMER SP. Z O.O.	0000416518
5	BETEL SP. Z O.O.	0000811865
6	I.E.T. SP. Z O.O.	0000543171
7	P4U GROUP SP. Z O.O.	0000958397
8	BE YOURSELF SP. Z O.O.	0000735839
9	CTP SP. Z O.O.	0000372194
10	PROBUDMIX BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH SP. Z O.O.	0001075539
11	ELEKTROWIND SP. Z O.O.	0000976342
12	IMA INTERIORS SP. Z O.O.	0000855103
13	ALFOTEC POLAND SP. Z O.O.	0000767030
14	HUNCWOT DESIGN SP. Z O.O.	0000944052
15	AKE STUDIO SP. Z O.O.	0000472908
16	VISIONX SP. Z O.O.	0000936196
17	MD INTERIOR DESIGN SP. Z O.O.	0000971704
18	NEXTT SP. Z O.O.	0000470222
19	APC INSTAL SP. Z O.O.	0000440930
20	ENCORD SP. Z O.O.	0000439007
21	3D-INVEST SP. Z O.O.	0000763803
22	MP PROJEKT SP. Z O.O.	0000950586
23	PAMA STUDIO SP. Z O.O.	0000918610
24	NDRAFT ADAPTIV SP. Z O.O.	0000845036
25	ALIUM SP. Z O.O.	0000857601
26	BIURO PROJEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH SP. Z O.O.	0001011923
27	DETALE WNĘTRZA SP. Z O.O.	0000899885
28	ENERGOINŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000583021
29	INTERSTEEL PROJEKT SP. Z O.O.	0000677588
30	MANTONI SPÓŁKA EUROPEJSKA	0000569970

Z&JAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000545032 NIP 6572916683 REGON 360843171

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z&JAP

Z&JAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000545032 NIP
6572916683 REGON
360843171