Organizacja Przedsiębiorstwo budownictwa specjalistycznego olszewski i synowie osiągnęła 3 915 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 914 355 zł. Pozostałe przychody to 1119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 731 246 zł.
Zysk netto wyniósł 183 109 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 205 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 915 474 zł w 2022 roku.
• 3 977 867 zł w 2021 roku.
• 6 860 548 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 109 zł w 2022 roku.
• 57 736 zł w 2021 roku.
• 133 769 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo budownictwa specjalistycznego olszewski i synowie wynosi 5 033 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 690 956 zł a 9 788 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 033 708 zł w 2022 roku.
• 4 436 479 zł w 2021 roku.
• 6 619 099 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo budownictwa specjalistycznego olszewski i synowie wyniosła 2 546 379 zł.
a
ktywa trwałe to 322 697 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 223 681 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 546 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 254 608 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 771 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 546 379 zł w 2022 roku.
• 2 651 907 zł w 2021 roku.
• 3 046 925 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo budownictwa specjalistycznego olszewski i synowie wyniosły 291 771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 546 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 291 771 zł w 2022 roku
• 580 408 zł w 2021 roku
• 1 033 162 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo budownictwa specjalistycznego olszewski i synowie wykazała przychody na poziomie 3 915 474 zł.
Organizacja zarobiła 204 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 810 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6403 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 810 zł w 2022 roku
• 5723 zł w 2021 roku
• 30 491 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo budownictwa specjalistycznego olszewski i synowie wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.