Organizacja M&m Frankowscy osiągnęła 320 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 320 769 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 280 358 zł.
Zysk netto wyniósł 40 411 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 320 773 zł w 2024 roku.
• 208 312 zł w 2023 roku.
• 219 189 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 411 zł w 2024 roku.
• -6485 zł w 2023 roku.
• 91 239 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&m Frankowscy wynosi 496 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 448 zł a 801 932 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 496 941 zł w 2024 roku.
• 230 014 zł w 2023 roku.
• 607 083 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&m Frankowscy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M&m Frankowscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 507
zł.
Koszty operacyjne M&m Frankowscy wyniosły 244 382
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5257 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 507 zł w 2024 roku
• 42 502 zł w 2023 roku
• 48 316 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&m Frankowscy wyniosła 444 240 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 349 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 444 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 161 931 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 310 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 444 240 zł w 2024 roku.
• 417 565 zł w 2023 roku.
• 246 433 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&m Frankowscy wyniosły 282 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 444 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 310 zł w 2024 roku
• 296 045 zł w 2023 roku
• 118 428 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M&m Frankowscy wykazała przychody na poziomie 320 773 zł.
Organizacja zarobiła 45 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4659 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 645 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4659 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8817 zł w 2022 roku