MSM SOLUTION POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000510224

Podsumowanie

aktywa

684 tys.

przychód

995 tys.

zysk

36 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: PRODUKCJA MEBLI

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 4E

Kod pocztowy

05-077

Rejestracja

2014-05-20

Rozpoczęcie działalności

2014-05-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

PRODUKCJA MEBLI Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi PRODUKCJA MEBLI Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Działalność rozrywkowa i rekreacyjna Pozaszkolne formy edukacji

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MSM Solution Poland osiągnęła 994 908 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 992 892 zł. Pozostałe przychody to 2016 zł.

Całkowite koszty wyniosły 956 597 zł.

Zysk netto wyniósł 36 295 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 98 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 994 908 zł w 2024 roku.
• 1 048 608 zł w 2023 roku.
• 796 605 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 295 zł w 2024 roku.
• 87 299 zł w 2023 roku.
• 34 719 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

306241.79

-18442.94

214897.23

12755.73

351782.94

33551.63

434148.69

10252.72

635833.23

80426.82

796604.76

34719.42

1048607.91

87298.56

994907.83

36294.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MSM Solution Poland wynosi 1 046 074 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 237 622 zł a 2 487 270 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 046 074 zł w 2024 roku.
• 1 258 667 zł w 2023 roku.
• 814 875 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

225637.56

765604.47

31043.16

225330.9

537243.08

52710.38

421438.86

879457.35

56769.94

387213.28

1085371.73

118887.8

864483.9

1589583.07

144927.37

814874.89

1991511.9

210401.29

1258667.47

2621519.77

237622.46

1046073.95

2487269.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSM Solution Poland wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MSM Solution Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 797 zł.

Koszty operacyjne MSM Solution Poland wyniosły 919 947 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 473 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 797 zł w 2024 roku
• 257 087 zł w 2023 roku
• 204 847 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MSM Solution Poland wyniosła 684 254 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 61 504 zł.

a

ktywa obrotowe to 622 750 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 684 254 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 316 830 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 424 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 684 254 zł w 2024 roku.
• 689 620 zł w 2023 roku.
• 411 380 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

461508.56

450307.3

468237.88

337951.98

497518.97

411380.01

689620.09

684254.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.64

-0.06

0.03

0.31

0.07

0.06

0.07

0.48

0.11

0.1

0.03

0.14

0.04

0.02

0.16

0.51

0.14

0.13

0.08

0.18

0.08

0.04

0.13

0.31

0.12

0.08

0.05

0.11

0.07

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MSM Solution Poland wyniosły 367 424 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 684 254 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 424 zł w 2024 roku
• 409 085 zł w 2023 roku
• 218 144 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

461508.56

432873.41

0.94

450307.3

408916.42

0.91

468237.88

397957.37

0.85

337951.98

262258.73

0.78

497518.97

339001.9

0.68

411380.01

218143.52

0.53

689620.09

409085.04

0.59

684254.22

367424.27

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MSM Solution Poland wykazała przychody na poziomie 994 908 zł.

Organizacja zarobiła 45 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8866 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 295 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1267 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8866 zł w 2024 roku
• 13 656 zł w 2023 roku
• 8504 zł w 2022 roku

Wartość

0

2254

2903

4920

5083

8504

13656

8866

Wyniki na tle rynku "PRODUKCJA MEBLI" (31.0)

dane za rok

Organizacja MSM Solution Poland wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "PRODUKCJA MEBLI".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11111

0.38095

0.37778

0.83784

0.12903

0.13514

0

0.38776

0.28261

0.38776

0.82222

0.59459

0.62162

0.37778

0.69565

0.48889

0.49123

0.42857

0.4386

0.75

0.72093

0.73171

0.52083

0.79592

0.57692

0.44444

0.43548

0.42857

0.70909

0.22917

0.28261

0.33929

0.39286

0.54386

0.54667

0.52703

0.48

0.68182

0.75439

0.73684

0.79104

0.5942

0.45783

0.49383

0.42169

0.61333

0.40909

0.58462

0.55263

0.54667

0.56962

0.59524

0.475

0.5

0.66667

0.63768

0.69118

0.70886

0.65823

0.6125

0.4

0.34375

0.36923

0.66154

0.46032

0.58333

0.41538

0.43077

0.41935

Powiązania

4LGM - powiązanie zwrotne

FOLIES ART SCHOOL - powiązanie zwrotne

M ALEKSANDER - wspólnik

M JOLANTA - wspólnik

M MACIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.05.2014

16.05.2025

W Wojciech

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

16.05.2025

M Jolanta

Maj 1950

Osoba

wspólnik

20.05.2014

16.05.2025

M Jolanta

Maj 1950

Osoba

wspólnik

16.05.2025

M Aleksander

Maj 2006

Osoba

reprezentacja

20.05.2014

11.10.2024

B Marzena

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

11.10.2024

M Maciej

Czerwiec 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

14.12.2017

Folies Art School

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.05.2015

4lgm

Organizacja

Udziałowcy

Matysiak Jolanta posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Matysiak Aleksander posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 16.05.2025 jest Matysiak Jolanta kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2014 do 16.05.2025 była Matysiak Jolanta kontrolująca 80% udziałów.

Podobne organizacje do MSM SOLUTION POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	TRIO MEBLE SP. Z O.O.	0000595927
2	INTERIORWORKZ SP. Z O.O.	0000987707
3	ADPOL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000318085
4	VERNIS SP. Z O.O.	0000674050
5	JEDLICKA MANUFAKTURA MEBLI SP. Z O.O. SP. K.	0000723188
6	MCH PROJEKT SP. Z O.O.	0000844708
7	VANTASTIC SP. Z O.O.	0000900918
8	INNOVATOS SP. Z O.O.	0000885732
9	ROSA SP. Z O.O.	0000382148
10	SCHEGOR SP. Z O.O.	0000265156
11	SOFTSIT SP. Z O.O.	0000573283
12	AVIS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000774591
13	EQUIRENT SP. Z O.O.	0000968519
14	SMART MEBLE SP. Z O.O.	0000379633
15	KA-DREW POLSKA SP. Z O.O.	0000744399
16	JANPOL P.P.H.U. SP. Z O.O.	0000699911
17	TEAM RED SP. Z O.O.	0000745520
18	D&D PRODUCTION SP. Z O.O.	0000405991
19	HOMESOFA SP. Z O.O.	0000385824
20	MPARK 2 SP. Z O.O.	0000938779
21	ICON GROUP SP. Z O.O.	0001026259
22	BS BROTHERS SP. Z O.O.	0000761496
23	JL CONNECT SP. Z O.O.	0000299178
24	STURNO SP. Z O.O.	0000739516
25	NAKKOBU SP. Z O.O.	0000756844
26	INNOVATIVE FURNITURE CORPORATION SP. Z O.O.	0000836686
27	WOODPROJEKT SP. Z O.O.	0000924881
28	URF SP. Z O.O.	0000918812
29	SPS STOISKO.COM SP. Z O.O.	0000564342
30	SSF BESPOKE SP. Z O.O.	0000875921

MSM SOLUTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000510224 NIP 9721249556 REGON 302730383

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "PRODUKCJA MEBLI" (31.0)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MSM SOLUTION POLAND

MSM SOLUTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000510224 NIP
9721249556 REGON
302730383