E-TUCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000489500 NIP
5381853072 REGON
061626976

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
608 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
8,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
9 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
5,8 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
RADZYŃ PODLASKI
Adres
JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 18
Kod pocztowy
21-300
Rejestracja
2013-12-05
Rozpoczęcie działalności
2013-12-05
Kapitał zakładowy
6000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa żywych zwierzątChów i hodowla świńDziałalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskichDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinnąSprzedaż hurtowa wyrobów chemicznychSprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażeniaProdukcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskichSprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsaSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierzątTransport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja e-Tucz osiągnęła 8 506 465 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 8 506 465 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 8 497 161 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 9304 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 312 246 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 506 465 zł w 2024 roku.
• 9 257 884 zł w 2023 roku.
• 7 230 404 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2286 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9304 zł w 2024 roku.
• 30 575 zł w 2023 roku.
• 20 219 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji e-Tucz wynosi 5 784 927 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 76 734 zł a 21 266 162 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 219 421 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 784 927 zł w 2024 roku.
• 6 363 247 zł w 2023 roku.
• 4 944 972 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Tucz wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Tucz wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
e-Tucz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla e-Tucz wynosi 109 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 340 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 340 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 340 tys. zł w 2024 roku.
• 370 tys. zł w 2023 roku.
• 289 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 650 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne e-Tucz wyniosły 8 496 188 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3401 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 650 zł w 2024 roku
• 34 053 zł w 2023 roku
• 28 230 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów e-Tucz wyniosła 608 394 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 608 394 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 608 394 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 102 313 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 506 081 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5149 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 608 394 zł w 2024 roku.
• 278 828 zł w 2023 roku.
• 347 517 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania e-Tucz wyniosły 506 081 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 608 394 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 070 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 506 081 zł w 2024 roku
• 186 792 zł w 2023 roku
• 289 079 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja e-Tucz wykazała przychody na poziomie 8 506 465 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 10 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 973 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9304 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 139 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 973 zł w 2024 roku
• 3023 zł w 2023 roku
• 1986 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt" (46.23.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja e-Tucz wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 32 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−1 mies. 2 dni
2023
−1 mies. 9 dni
2022
−1 mies. 1 dni
2021
−5 mies. 9 dni
2020
−3 mies. 23 dni
2019
−3 mies. 24 dni
2018
−3 mies. 1 dni
2017
−1 mies. 22 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Słobodziński Włodzimierz posiada 2 udziały, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stańczuk Andrzej posiada 1 udział, który stanowi 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Eksmond Tomasz posiada 1 udział, który stanowi 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Tymoszuk Adam posiada 1 udział, który stanowi 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łukijańczuk Eliza posiada 1 udział, który stanowi 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 25.06.2024 jest Słobodziński Włodzimierz kontrolujący 33% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2013 do 25.06.2024:
• Łukijańczuk Eliza (17% udziałów)
• Chojecki Grzegorz (17% udziałów)
• Stańczuk Andrzej (17% udziałów)
• Eksmond Tomasz (17% udziałów)
• Słobodziński Włodzimierz (17% udziałów)
• Tymoszuk Adam (17% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do E-TUCZ

OrganizacjaNumer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ POLSKI BEKON
0000773573
2
GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU "GRUP-DROB" SP. Z O.O.
0000474476
3
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ POLISH PIG
0000910318
4
SPÓŁDZIELNIA TUCZ PREMIUM
0000774512
5
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW "INNOWACYJNA HODOWLA"
0000831485
6
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ ŁUBNICE
0000830287
7
SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENCKA "PIG TUCZ"
0000555711
8
OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ FARMER
0000284917
9
SPÓŁDZIELNIA OBRA
0000807543
10
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW FARMER PLUS
0000771375
11
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ KROTOPIG
0000874564
12
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW PIG FARMER
0000848186
13
SPÓŁDZIELNIA PIGI
0000760227
14
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ CHRUM-POL
0000629216
15
G-TUCZ SP. Z O.O.
0000399901
16
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW POLSKA WIEPRZOWINA W LIKWIDACJI
0000652398
17
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GÓRA
0000782190
18
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "SCHABIK"
0000847138
19
SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ŻYWCA WOŁOWEGO "KUJAWY"
0000238113
20
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ SIKORZYN
0000841273
21
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GUTÓW W LIKWIDACJI
0000620950
22
SPÓŁDZIELNIA JASANKA
0000794209
23
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ LUBELSKI WIEPRZ
0000948210
24
SPÓŁDZIELNIA KABANOSIK
0000891648
25
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ KOCIEWIAK
0000667491
26
SPÓŁDZIELNIA ANTUCZ
0000893475
27
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GRUPA WRZEŚNIA BIS
0000823960
28
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ŻYWCA WOŁOWEGO JERKA W LIKWIDACJI
0000685443
29
SPÓŁDZIELNIA KIEŁ - TUCZ
0000889384
30
ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "ZIEMI CHOJNICKIEJ
0000278903