E-TUCZ SP. Z O.O. | KRS: 0000489500

Podsumowanie

aktywa

608 tys.

przychód

8,5 mln

zysk

9 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

RADZYŃ PODLASKI

Adres

JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 18

Kod pocztowy

21-300

Rejestracja

2013-12-05

Rozpoczęcie działalności

2013-12-05

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Chów i hodowla świń Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja e-Tucz osiągnęła 8 506 465 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 506 465 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 497 161 zł.

Zysk netto wyniósł 9304 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 312 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 506 465 zł w 2024 roku.
• 9 257 884 zł w 2023 roku.
• 7 230 404 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9304 zł w 2024 roku.
• 30 575 zł w 2023 roku.
• 20 219 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6320743.87

-6701.35

3421583.1

-13912.02

4087640.2

-3159.68

4021481.79

4598.72

4416028.39

1259.11

7230404.41

20218.52

9257884.11

30574.53

8506464.6

9304.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji e-Tucz wynosi 5 784 927 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 76 734 zł a 21 266 162 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 219 421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 784 927 zł w 2024 roku.
• 6 363 247 zł w 2023 roku.
• 4 944 972 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4248980.47

15801859.68

0

2305772.61

8553957.75

0

2747440.92

10219100.5

26137.74

2725520.48

10053704.47

12591.1

2976230.44

11040070.97

43828.46

4944972.15

18076011.02

69026.61

6363247.47

23144710.27

76734.37

5784926.86

21266161.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Tucz wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

e-Tucz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 650 zł.

Koszty operacyjne e-Tucz wyniosły 8 496 188 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3401 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 650 zł w 2024 roku
• 34 053 zł w 2023 roku
• 28 230 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów e-Tucz wyniosła 608 394 zł.

a

ktywa obrotowe to 608 394 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 608 394 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 102 313 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 506 081 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 608 394 zł w 2024 roku.
• 278 828 zł w 2023 roku.
• 347 517 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

644436.85

539803.38

283887.69

456563.49

287171.51

347516.79

278827.96

608393.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.14

0

-0.03

-0.42

0

-0.01

-0.11

0

0.01

0.13

0

0.03

0

0.06

0.35

0

0.11

0.33

0

0.02

0.09

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania e-Tucz wyniosły 506 081 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 608 394 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 506 081 zł w 2024 roku
• 186 792 zł w 2023 roku
• 289 079 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

644436.85

597568.55

0.93

539803.38

506847.1

0.94

283887.69

254091.09

0.9

456563.49

421713.17

0.92

287171.51

250938.08

0.87

347516.79

289078.84

0.83

278827.96

186792.48

0.67

608393.83

506081.33

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja e-Tucz wykazała przychody na poziomie 8 506 465 zł.

Organizacja zarobiła 10 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 973 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9304 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 139 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 973 zł w 2024 roku
• 3023 zł w 2023 roku
• 1986 zł w 2022 roku

Wartość

0

455

124

1986

3023

973

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt" (46.23.Z)

dane za rok

Organizacja e-Tucz wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18785

0.62607

0.6

0.64462

0.21731

0.20744

0.27744

0.17593

0

0.17714

0.49084

0.58166

0.65659

0.25817

0.26842

0.26459

0.1403

0

0.26277

0.57051

0.48418

0.60304

0.26087

0.29286

0.30286

0.20661

0

0.64204

0.55984

0.60892

0.65571

0.22931

0.22862

0.56338

0.59429

0.83333

0.62945

0.61489

0.50184

0.59565

0.22598

0.23792

0.36662

0.49928

0.80282

0.73267

0.68597

0.43263

0.48663

0.20701

0.20797

0.79283

0.68188

0.85376

0.73969

0.67925

0.39382

0.39256

0.20167

0.2079

0.84088

0.64966

0.83333

0.60813

0.66497

0.55285

0.55822

0.23232

0.22947

0.58974

0.47513

0.81374

Powiązania

S ANDRZEJ - wspólnik

S WŁODZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

Ł ELIZA - wspólnik

T ADAM - reprezentacja, wspólnik

E TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2013

E Tomasz

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

05.12.2013

25.06.2024

S Włodzimierz

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

25.06.2024

S Włodzimierz

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

05.12.2013

T Adam

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

05.12.2013

25.06.2024

C Grzegorz

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

05.12.2013

S Andrzej

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

05.12.2013

Ł Eliza

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

05.12.2013

T Adam

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

05.12.2013

S Włodzimierz

Czerwiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Słobodziński Włodzimierz posiada 2 udziały, które stanowią 33.3% firmy.

Tymoszuk Adam posiada 1 udział, który stanowi 16.7% firmy.

Stańczuk Andrzej posiada 1 udział, który stanowi 16.7% firmy.

Łukijańczuk Eliza posiada 1 udział, który stanowi 16.7% firmy.

Eksmond Tomasz posiada 1 udział, który stanowi 16.7% firmy.

Największym udziałowcem od 25.06.2024 jest Słobodziński Włodzimierz kontrolujący 33% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2013 do 25.06.2024:
• Eksmond Tomasz (17% udziałów)
• Chojecki Grzegorz (17% udziałów)
• Słobodziński Włodzimierz (17% udziałów)
• Łukijańczuk Eliza (17% udziałów)
• Stańczuk Andrzej (17% udziałów)
• Tymoszuk Adam (17% udziałów)

Podobne organizacje do E-TUCZ

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ POLSKI BEKON	0000773573
2	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ POLISH PIG	0000910318
3	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ ŁUBNICE	0000830287
4	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENCKA "PIG TUCZ"	0000555711
5	SPÓŁDZIELNIA OBRA	0000807543
6	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW FARMER PLUS	0000771375
7	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ KROTOPIG	0000874564
8	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW PIG FARMER	0000848186
9	SPÓŁDZIELNIA PIGI	0000760227
10	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ CHRUM-POL	0000629216
11	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW POLSKA WIEPRZOWINA	0000652398
12	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "SCHABIK"	0000847138
13	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ SIKORZYN	0000841273
14	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GUTÓW W LIKWIDACJI	0000620950
15	SPÓŁDZIELNIA JASANKA	0000794209
16	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ LUBELSKI WIEPRZ	0000948210
17	SPÓŁDZIELNIA KABANOSIK	0000891648
18	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ KOCIEWIAK	0000667491
19	SPÓŁDZIELNIA ANTUCZ	0000893475
20	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GRUPA WRZEŚNIA BIS	0000823960
21	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ŻYWCA WOŁOWEGO JERKA	0000685443
22	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "ZIEMI CHOJNICKIEJ	0000278903
23	SPÓŁDZIELNIA WIEPRZOWINKA	0000788612
24	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ŻYWCA WOŁOWEGO "DOLINA WARTY"	0000834854
25	SPÓŁDZIELNIA EKO-TUCZ W LIKWIDACJI	0000682061
26	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "PIG-TUCZ"	0000722226
27	GRUPA "AGRO-PROSNA" SP. Z O.O.	0000344745
28	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW S4	0000842624
29	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ CISOWA	0000790691
30	SPÓŁDZIELNIA TUCZNIK OPOLSKI	0000975620

E-TUCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000489500 NIP 5381853072 REGON 061626976

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt" (46.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-TUCZ

E-TUCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000489500 NIP
5381853072 REGON
061626976