Organizacja Eurogeo.pl osiągnęła 3 105 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 105 618 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 891 049 zł.
Zysk netto wyniósł 1 214 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 431 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 105 618 zł w 2023 roku.
• 4 840 555 zł w 2022 roku.
• 7190 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 214 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 214 569 zł w 2023 roku.
• 592 101 zł w 2022 roku.
• 239 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurogeo.pl wynosi 8 047 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 118 401 zł a 17 003 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 253 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 047 092 zł w 2023 roku.
• 6 177 917 zł w 2022 roku.
• 144 146 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurogeo.pl wyniosła 1 519 544 zł.
a
ktywa trwałe to 28 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 491 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 519 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 491 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 519 544 zł w 2023 roku.
• 1 063 644 zł w 2022 roku.
• 192 193 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurogeo.pl wyniosły 28 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 519 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 342 zł w 2023 roku
• 287 011 zł w 2022 roku
• 7662 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurogeo.pl wykazała przychody na poziomie 3 105 618 zł.
Organizacja zarobiła 1 334 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 254 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 214 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 042 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 254 zł w 2023 roku
• 58 711 zł w 2022 roku
• 24 zł w 2021 roku
Organizacja Eurogeo.pl wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.