FOTOWOLTAIKA PODLASIE SP. Z O.O. | KRS: 0000448529

Podsumowanie

aktywa

54,8 mln

przychód

3,1 mln

zysk

-1,5 mln

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

42 PUŁKU PIECHOTY, 53

Kod pocztowy

15-181

Rejestracja

2013-01-22

Rozpoczęcie działalności

2013-01-22

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fotowoltaika Podlasie osiągnęła 3 069 977 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 060 456 zł. Pozostałe przychody to 9521 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 548 100 zł.

Strata netto wyniosła 1 487 644 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 416 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 069 977 zł w 2024 roku.
• 3 554 459 zł w 2023 roku.
• 4 838 059 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -186 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 487 644 zł w 2024 roku.
• -151 423 zł w 2023 roku.
• 1 444 942 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

154009.45

-181864.11

1607053.53

-3908.16

1807095.67

153659.4

1756117.83

62100.42

2377123.49

55113.27

4838058.56

1444941.59

3554459.17

-151423.02

3069976.69

-1487644.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fotowoltaika Podlasie wynosi -699 tys. zł.

EBITDA Fotowoltaika Podlasie wynosi 1,69 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 83 262 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -698 975 zł w 2024 roku.
• 212 966 zł w 2023 roku.
• 1 860 640 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 227 470 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 687 713 zł w 2024 roku.
• 2 139 708 zł w 2023 roku.
• 3 692 575 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fotowoltaika Podlasie wynosi 3 393 856 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 674 942 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 515 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 393 856 zł w 2024 roku.
• 4 832 578 zł w 2023 roku.
• 11 581 644 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1395248.47

6893736.04

0

2361013.41

6878103.4

1404888.94

3224256.98

7492741

621004.2

2870611.15

7741142.68

551132.7

3298001.28

7961595.76

2576505.4

11581644.13

20229182.26

0

4832577.58

13135670.04

0

3393856

7674941.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fotowoltaika Podlasie wynosi 4,04%. To oznacza, że firma ma szansę 4,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,369% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,04% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fotowoltaika Podlasie charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 322 426 zł.

Koszty operacyjne Fotowoltaika Podlasie wyniosły 3 759 431 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 061 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 322 426 zł w 2024 roku
• 279 566 zł w 2023 roku
• 237 065 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fotowoltaika Podlasie wyniosła 54 822 809 zł.

a

ktywa trwałe to 48 016 673 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 806 136 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 822 809 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 796 273 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 026 536 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 974 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 822 809 zł w 2024 roku.
• 14 957 777 zł w 2023 roku.
• 14 937 995 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13003265.69

12284684.44

11135918.6

10469789.59

14762467.82

14937994.66

14957776.75

54822809.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -83%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła -48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.11

-0.76

-1.18

0

0.06

0

0.01

0.08

0.14

0.09

0.01

0.03

0.09

0.04

0

0.03

0.1

0.02

0.1

0.42

0.39

0.3

-0.01

-0.05

0.06

-0.04

-0.03

-0.83

-0.23

-0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fotowoltaika Podlasie wyniosły 53 026 536 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 822 809 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 963 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 026 536 zł w 2024 roku
• 11 673 859 zł w 2023 roku
• 11 502 654 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13003265.69

11279831.68

0.87

12284684.44

10565158.59

0.86

11135918.6

9262733.35

0.83

10469789.59

8534503.92

0.82

14762467.82

12772068.88

0.87

14937994.66

11502654.13

0.77

14957776.75

11673859.24

0.78

54822809.18

53026536.01

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fotowoltaika Podlasie wykazała przychody na poziomie 3 069 977 zł.

Organizacja zarobiła -1 487 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 487 644 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 42 656 zł w 2023 roku
• 200 999 zł w 2022 roku

Wartość

0

2810

8565

5971

21627

200999

42656

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Fotowoltaika Podlasie wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06974

0.83698

0.9391

0.5166

0.53944

0.49627

0.5253

0.25759

0

0.31638

0.92661

0.93965

0.50505

0.73084

0.69286

0.57821

0.35746

0.92344

0.93725

0.93703

0.93812

0.48165

0.77092

0.70852

0.85192

0.64909

0.94125

0.92656

0.94091

0.93876

0.47264

0.71512

0.64258

0.83878

0.57106

0.93758

0.90152

0.94735

0.94733

0.45749

0.71771

0.68159

0.58867

0.52731

0.93868

0.97245

0.96155

0.93831

0.38636

0.8556

0.7887

0.92822

0.62133

0.9721

0.10604

0.94266

0.92915

0.36771

0.69922

0.65201

0.54352

0.19848

0.94011

0.02143

0.93162

0.97535

0.44754

0.59671

0.56388

0.49262

0.0572

0

Powiązania

K KONRAD - reprezentacja

M ZENON - reprezentacja, wspólnik

K ŻANETA - reprezentacja

K STEFAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2013

K Stefan

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

29.09.2017

M Zenon

Kwiecień 1950

Osoba

reprezentacja

22.01.2013

K Stefan

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

22.01.2013

K Konrad

Kwiecień 1989

Osoba

reprezentacja

29.09.2017

M Zenon

Kwiecień 1950

Osoba

reprezentacja

29.09.2017

28.01.2019

K Żaneta

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

28.01.2019

K Żaneta

Maj 1974

Osoba

Udziałowcy

Mierzejewski Zenon posiada 95 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.

Korziński Stefan posiada 95 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Korziński Stefan (48% udziałów)
• Mierzejewski Zenon (48% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2013 do 29.09.2017 był Korziński Stefan kontrolując 48% udziałów.

Podobne organizacje do FOTOWOLTAIKA PODLASIE

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKIE ELEKTROWNIE SŁONECZNE S.A.	0000588052
2	PVE 68 SP. Z O.O.	0000825728
3	SPOWER SUDOL SP. Z O.O.	0000709695
4	NOWA ENERGIA MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O.	0000728497
5	ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO 2 SP. Z O.O.	0000906039
6	PVE 85 SP. Z O.O.	0000822096
7	ALTURA ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000455389
8	ELEKTROWNIA PV GRALEWO SP. Z O.O.	0000675255
9	ECOWOLT 1 SP. Z O.O.	0000552947
10	MEX-DIRECT SP. Z O.O.	0000535768
11	CIME WIND KRZANOWICE III SP. Z O.O.	0000409216
12	RS HOLDCO2 SP. Z O.O.	0000701072
13	BALLADYNA SP. Z O.O.	0000342658
14	ELEKTROWNIA WIATROWA EOL SEI SP. Z O.O.	0000516614
15	GEBO SP. Z O.O.	0000353333
16	AXPO BIOGAS PL 1 SP. Z O.O.	0000446414
17	MANNAZ SP. Z O.O.	0000352891
18	BIOMAX GROUP SP. Z O.O.	0000723674
19	EN-MAR 3 SP. Z O.O.	0000846414
20	VISTULA ENERGY SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000895529
21	BAUTA SP. Z O.O.	0000658739
22	SANDINO SP. Z O.O.	0000658672
23	FARMA WIATROWA MAJEWO SP. Z O.O.	0000330769
24	EKOWIZAX SP. Z O.O.	0000505050
25	ELEKTROWNIA PV NOWE SP. Z O.O.	0000675197
26	FARMA WIATROWA REGNÓW SP. Z O.O.	0000619236
27	ENERGY SOLAR 6 SP. Z O.O.	0000687890
28	QSUN 17 SP. Z O.O.	0000487327
29	AWW WAWRZYNIAK SP. J.	0000203673
30	JAM POWER SP. Z O.O.	0000340283

FOTOWOLTAIKA PODLASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000448529 NIP 9662087542 REGON 200757808

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FOTOWOLTAIKA PODLASIE

FOTOWOLTAIKA PODLASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000448529 NIP
9662087542 REGON
200757808