Organizacja Rajtan osiągnęła 543 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 543 830 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 506 153 zł.
Zysk netto wyniósł 37 677 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 543 830 zł w 2024 roku.
• 654 615 zł w 2023 roku.
• 535 043 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 677 zł w 2024 roku.
• -21 371 zł w 2023 roku.
• 31 430 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rajtan wynosi 42 tys. zł.
EBITDA Rajtan wynosi 44 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 243 zł w
2024 roku.
• -21 061 zł w
2023 roku.
• 35 547 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 44 198 zł w
2024 roku.
• -18 261 zł w
2023 roku.
• 46 849 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rajtan wynosi 555 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 886 zł a 1 359 574 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 555 147 zł w 2024 roku.
• 450 038 zł w 2023 roku.
• 512 070 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rajtan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rajtan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 623
zł.
Koszty operacyjne Rajtan wyniosły 501 587
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9424 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 623 zł w 2024 roku
• 70 992 zł w 2023 roku
• 64 834 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rajtan wyniosła 57 048 zł.
a
ktywa trwałe to 14 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 848 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 048 zł w 2024 roku.
• 28 685 zł w 2023 roku.
• 49 320 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -219.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rajtan wyniosły 1200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1200 zł w 2024 roku
• 10 515 zł w 2023 roku
• 9778 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 326.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rajtan wykazała przychody na poziomie 543 830 zł.
Organizacja zarobiła 42 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 652 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4566 zł w 2024 roku
• 276 zł w 2023 roku
• 4117 zł w 2022 roku