Organizacja ART Polonia osiągnęła 454 064 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 431 020 zł. Pozostałe przychody to 23 044 zł.
Całkowite koszty wyniosły 291 438 zł.
Zysk netto wyniósł 139 582 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -201 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 454 064 zł w 2021 roku.
• 454 064 zł w 2020 roku.
• 469 200 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 582 zł w 2021 roku.
• 139 582 zł w 2020 roku.
• -76 375 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ART Polonia wynosi 118 tys. zł.
EBITDA ART Polonia wynosi 118 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 118 317 zł w
2021 roku.
• 118 317 zł w
2020 roku.
• -76 375 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 118 317 zł w
2021 roku.
• 118 317 zł w
2020 roku.
• -76 375 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ART Polonia wynosi 863 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1981 zł a 1 954 152 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 165 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 863 020 zł w 2021 roku.
• 863 020 zł w 2020 roku.
• 312 800 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ART Polonia wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 6,79% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
• 29,1% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART Polonia wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,155% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2021 roku.
• 0,63% w 2020 roku.
• 0,16% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
ART Polonia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ART Polonia wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 28 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2021 roku.
• 13 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2021 roku.
• 1 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 28 tys. zł w 2021 roku.
• 28 tys. zł w 2020 roku.
• 19 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -11 300
zł.
Koszty operacyjne ART Polonia wyniosły -312 703
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2688 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -11 300 zł w 2021 roku
• -11 300 zł w 2020 roku
• -285 702 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2021 roku
•
4% w 2020 roku
•
52% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ART Polonia wyniosła 2663 zł.
a
ktywa obrotowe to 2663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -164 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2663 zł w 2021 roku.
• 2663 zł w 2020 roku.
• 414 552 zł w 2019 roku.