Organizacja Miracle osiągnęła 1 281 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 281 370 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 900 162 zł.
Zysk netto wyniósł 381 208 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 281 370 zł w 2022 roku.
• 1 906 924 zł w 2021 roku.
• 1 826 333 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 208 zł w 2022 roku.
• 282 795 zł w 2021 roku.
• 135 934 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miracle wynosi 3 458 326 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 079 249 zł a 5 755 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 345 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 458 326 zł w 2022 roku.
• 3 195 807 zł w 2021 roku.
• 2 342 536 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miracle wyniosła 1 804 532 zł.
a
ktywa trwałe to 206 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 598 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 804 532 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 438 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 365 534 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 804 532 zł w 2022 roku.
• 1 466 451 zł w 2021 roku.
• 1 268 775 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miracle wyniosły 365 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 804 532 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 365 534 zł w 2022 roku
• 408 660 zł w 2021 roku
• 493 780 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miracle wykazała przychody na poziomie 1 281 370 zł.
Organizacja zarobiła 420 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 896 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 896 zł w 2022 roku
• 38 227 zł w 2021 roku
• 24 922 zł w 2020 roku