Doradztwo w zakresie compliance dla przedsiębiorców
Obsługa prawna dla sektora finansowego
Specjalizacja w audytach AML i zarządzaniu ryzykiem
Butik inwestycyjny z doświadczeniem w fuzjach i przejęciach
Współpraca z międzynarodową siecią doradcza w obszarze corporate finance
Compliance Partners Szpytka to firma, która powstała na bazie kancelarii założonej w 2011 roku i od tamtej pory stała się liderem w zakresie doradztwa compliance w Polsce. W skład zespołu wchodzą doświadczeni adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi, których umiejętności pozwalają na kompleksowe wsparcie przedsiębiorców zagrożonych wyzwaniami związanymi z regulacjami prawnymi. Firma oferuje profesjonalne doradztwo nie tylko dla sektora finansowego, ale także dla klientów z różnych branż, zapewniając obsługę prawną i audyt w obszarze compliance, AML oraz zarządzania ryzykiem. Compliance Partners Szpytka nie jest jedynie kancelarią prawną, ale także butikiem inwestycyjnym, który współpracuje z siecią World M&A Alliance, co wzbogaca ofertę o specjalizacje w zakresie corporate finance, fuzji i przejęć oraz strategicznego doradztwa. Dzięki obszernej wiedzy na temat rynku międzynarodowego, firma zapewnia rzetelne wsparcie klientom, w tym przedsiębiorcom z niemieckiego i hiszpańskiego sektora gospodarczego. W ten sposób Compliance Partners skutecznie łączy kompetencje prawne z praktyczną znajomością rynku, tworząc wartościowe rozwiązania dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Compliance Partners Szpytka osiągnęła 6 251 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 185 700 zł. Pozostałe przychody to 65 453 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 165 031 zł.
Zysk netto wyniósł 1 020 669 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 615 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 251 153 zł w 2024 roku.
• 8 486 754 zł w 2023 roku.
• 5 445 175 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 020 669 zł w 2024 roku.
• 2 659 671 zł w 2023 roku.
• 1 572 708 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Compliance Partners Szpytka wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA Compliance Partners Szpytka wynosi 1,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 080 095 zł w
2024 roku.
• 2 940 158 zł w
2023 roku.
• 1 755 213 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 095 120 zł w
2024 roku.
• 2 955 823 zł w
2023 roku.
• 1 770 383 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Compliance Partners Szpytka wynosi 9 595 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 345 038 zł a 15 627 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 458 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 595 150 zł w 2024 roku.
• 18 201 278 zł w 2023 roku.
• 10 980 192 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Compliance Partners Szpytka wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compliance Partners Szpytka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Compliance Partners Szpytka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Compliance Partners Szpytka wynosi 295 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 162 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 611 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 162 tys. zł a 611 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 295 tys. zł w 2024 roku.
• 455 tys. zł w 2023 roku.
• 267 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 255 tys. zł w 2023 roku.
• 163 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 611 tys. zł w 2024 roku.
• 653 tys. zł w 2023 roku.
• 361 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 670 132
zł.
Koszty operacyjne Compliance Partners Szpytka wyniosły 5 105 605
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 835 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 670 132 zł w 2024 roku
• 367 284 zł w 2023 roku
• 393 760 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Compliance Partners Szpytka wyniosła 2 545 403 zł.
a
ktywa trwałe to 47 533 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 497 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 545 403 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 793 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 752 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 545 403 zł w 2024 roku.
• 3 215 297 zł w 2023 roku.
• 1 941 391 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Compliance Partners Szpytka wyniosły 752 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 545 403 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 752 018 zł w 2024 roku
• 675 622 zł w 2023 roku
• 529 068 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Compliance Partners Szpytka wykazała przychody na poziomie 6 251 153 zł.
Organizacja zarobiła 1 145 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 721 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 020 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 817 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 721 zł w 2024 roku
• 273 169 zł w 2023 roku
• 177 176 zł w 2022 roku