AGROLAND POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000417440

Podsumowanie

aktywa

193 tys.

przychód

820 tys.

zysk

-33 tys.

wartość firmy

610 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIEBODZICE

Adres

UL. KRÓLOWEJ ELŻBIETY, 44

Kod pocztowy

58-160

Rejestracja

2012-04-10

Rozpoczęcie działalności

2012-04-10

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

magdalenagul@op.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agroland Polska osiągnęła 820 497 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 820 497 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 853 353 zł.

Strata netto wyniosła 32 856 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 117 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 820 497 zł w 2024 roku.
• 906 739 zł w 2023 roku.
• 847 027 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 856 zł w 2024 roku.
• -7112 zł w 2023 roku.
• -12 803 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.36

-7634.38

1.02

-4975.59

1262756.16

108454.15

1207238.5

34451.76

901675.33

-12888.94

847027.04

-12802.81

906739.2

-7111.96

820496.96

-32855.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agroland Polska wynosi 609 795 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 051 242 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 886 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 609 795 zł w 2024 roku.
• 691 931 zł w 2023 roku.
• 657 457 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8594.62

45833.16

0

4862.7

25930.8

86202.64

1361856.68

3156890.4

112041.46

1054674.16

3018096.25

0

703491.64

2254188.32

0

657457.34

2117567.6

0

691931.47

2266848

0

609794.91

2051242.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agroland Polska wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310138

0.0411318

0.0309053

0.0309309

0.0309371

0.0309314

0.0309403

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroland Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002709

0.0002659

0.0002513

0.0002795

0.0004045

0.0003926

0.0004045

0.0004257

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agroland Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agroland Polska wynosi 15 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 33 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1193.81

4010.4

0

642.6

2268.94

18544.23

30164.3

50509.96

6890.35

28689.85

48039.62

0

21352.25

42133.84

0

20018.6

40260.91

0

20895.26

40379.78

0

15331.07

32819.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agroland Polska wyniosły 853 353 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1651 zł w 2023 roku
• 12 980 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

7150.72

57024.73

60025.42

12980

1651.02

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agroland Polska wyniosła 192 944 zł.

a

ktywa obrotowe to 192 944 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 192 944 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 83 729 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 215 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 192 944 zł w 2024 roku.
• 272 391 zł w 2023 roku.
• 259 142 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21519.79

16482.7

294624.86

315332.42

319394.24

259142.31

272390.96

192944.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80192.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.35

-0.67

-5613.51

-0.3

-0.77

-4878.03

0.37

0.94

0.1

0.09

0.11

0.23

0.04

0.03

-0.04

-0.09

-0.01

-0.05

-0.1

-0.01

-0.02

-0.03

-0.06

0

-0.01

-0.17

-0.39

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agroland Polska wyniosły 109 215 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 192 944 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 215 zł w 2024 roku
• 155 806 zł w 2023 roku
• 135 445 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21519.79

10061.5

0.47

16482.7

10000

0.61

294624.86

179688.01

0.61

315332.42

165943.81

0.53

319394.24

182894.57

0.57

259142.31

135445.45

0.52

272390.96

155806.06

0.57

192944.2

109214.95

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agroland Polska wykazała przychody na poziomie 820 497 zł.

Organizacja zarobiła -32 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 856 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

8852

1729

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

dane za rok

Organizacja Agroland Polska wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18699

0.30932

0.30894

0.35577

0.0061

0.10329

0.05797

0.23843

0.24535

0.24555

0.44094

0.00971

0.10811

0.04688

0.76871

0.66784

0.55442

0.46617

0.75234

0.74038

0.91111

0.86517

0.77992

0.66013

0.63103

0.53268

0.43011

0.52074

0.54067

0.71025

0.60932

0.66418

0.16216

0.58786

0.51952

0.47387

0.27876

0.25688

0.21993

0.14879

0

0.16176

0.56966

0.46471

0.42715

0.2605

0.27074

0.21569

0.13201

0

0.19075

0.56456

0.4711

0.4623

0.28

0.26471

0.2589

0.13961

0

0.12587

0.45255

0.35315

0.52482

0.19913

0.181

0.15194

0.07719

0

Powiązania

K GUL MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

G PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2012

G Paweł

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

10.04.2012

K Gul Magdalena

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

10.04.2012

G Paweł

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

10.04.2012

K Gul Magdalena

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Gul Paweł posiada 300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kownacka Gul Magdalena posiada 300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do AGROLAND POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	EUSA COLORS POLAND SP. Z O.O.	0000465676
2	COFFE TRADE SP. Z O.O.	0000980502
3	DRHERB SP. Z O.O.	0000872790
4	HALISEK SP. Z O.O.	0000948988
5	ECELENTE SP. Z O.O.	0000814915
6	NUMBER COFFEE SP. Z O.O.	0000965923
7	PLONPOL SP. Z O.O.	0000668142
8	BLACK-6 SP. Z O.O.	0000883246
9	WAWEX SP. Z O.O.	0000557001
10	HAGE FOOD SP. Z O.O.	0000627105
11	KAWOPOL SP. Z O.O.	0000856203
12	DRHERB K&S SP. Z O.O.	0000876501
13	RAVA.CAFE SP. Z O.O.	0000699757
14	SWOJSKIE SMAKI SP. Z O.O.	0000703078
15	BROWAR MENTZEN SP. Z O.O.	0000855360
16	KORNEL SERVICE SP. Z O.O.	0000716298
17	TOSCANA SP. Z O.O.	0000835919
18	MGA FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000651509
19	KUBICA R SP. Z O.O.	0000595382
20	MADISSA SP. Z O.O.	0000341447
21	LUKARO TRADING SP. Z O.O.	0000535708
22	SAAS SP. Z O.O.	0000152013
23	MANUFAKTURA LUKSUSU SP. Z O.O.	0000822457
24	TACITUS SP. Z O.O.	0000921116
25	FLAGFOOD AG S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000618918
26	KALDI COFFEE SP. Z O.O.	0000437190
27	COFF&INA SP. Z O.O.	0000796737
28	PARK SP. Z O.O.	0000726671
29	KOWALIK DYSTRYBUCJA JAJ SP. Z O.O.	0000860378
30	ADITIVA PL SP. Z O.O.	0000400685

AGROLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000417440 NIP 8842744573 REGON 021856118

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROLAND POLSKA

AGROLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000417440 NIP
8842744573 REGON
021856118