EUROTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000416970 NIP
5842726881 REGON
221631867

Podsumowanie

aktywa

823 tys.

przychód

723 tys.

zysk

-14 tys.

wartość firmy

482 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRZYWNA

Adres

, 175

Kod pocztowy

87-140

Rejestracja

2012-04-04

Rozpoczęcie działalności

2012-03-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wyburzeniatorun.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurotec Poland osiągnęła 723 261 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 723 261 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 736 791 zł.

Strata netto wyniosła 13 530 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 119 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 723 261 zł w 2023 roku.
• 311 625 zł w 2022 roku.
• 1 467 224 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 530 zł w 2023 roku.
• -252 997 zł w 2022 roku.
• -10 725 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — EUROTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

8640.5

5407.61

2433745.64

-827994.64

2230065.43

587215.9

2055927.94

147774.63

1467223.89

-10725.46

311624.56

-252997.48

723261.23

-13529.81

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurotec Poland wynosi 482 174 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 808 153 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 797 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 482 174 zł w 2023 roku.
• 207 750 zł w 2022 roku.
• 978 149 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — EUROTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

27390.77

75706.54

1622497.09

6084364.1

3835573.89

8221022.6

1961717.15

5139819.85

978149.26

3668059.72

207749.71

779061.4

482174.15

1808153.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurotec Poland wynosi -13 tys. zł.

EBITDA Eurotec Poland wynosi -13 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 236 zł w 2023 roku.
• -252 159 zł w 2022 roku.
• 10 533 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -13 236 zł w 2023 roku.
• -130 473 zł w 2022 roku.
• 249 449 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — EUROTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

6361.61

-826936.19

-520125.86

584373.27

771521.53

153019.71

342179.93

10533.09

249449.18

-252159.32

-130472.96

-13235.94

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurotec Poland wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
• 2,69% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotec Poland wynosi 4,68%. To oznacza, że firma ma szansę 4,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,775% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,68% w 2023 roku.
• 3,69% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurotec Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eurotec Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
• 59 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — EUROTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

338.64

1081.52

97320.3

117443.18

82100.63

58674.52

12457.66

28930.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 946 zł.

Koszty operacyjne Eurotec Poland wyniosły 736 497 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 158 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 946 zł w 2023 roku
• 159 775 zł w 2022 roku
• 257 177 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Wynagrodzenia — EUROTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

72379.99

226253.18

257177.12

159775.48

186945.51

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurotec Poland wyniosła 823 244 zł.

ktywa obrotowe to 823 244 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 823 244 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 337 834 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 161 078 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 823 244 zł w 2023 roku.
• 1 023 512 zł w 2022 roku.
• 2 133 977 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — EUROTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

15442.9

2471920.17

2041678.9

2261821.8

2133976.93

1023511.53

823243.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EUROTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

-4.89

0.74

0.63

-0.34

0.29

-2.51

0.26

0.07

-1.42

0.07

-0.01

0.09

0.01

-0.01

-0.25

0.19

-0.81

-0.02

0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurotec Poland wyniosły 2 161 078 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 823 244 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 263%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 357 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 161 078 zł w 2023 roku
• 2 347 816 zł w 2022 roku
• 2 248 625 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 263% w 2023 roku
• 229% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku

Zadłużenie — EUROTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15442.9

16549.76

1.07

2471920.17

3301021.67

1.34

2041678.9

2275964.5

1.11

2261821.8

2365744.77

1.05

2133976.93

2248625.36

1.05

1023511.53

2347815.55

2.29

823243.85

2161077.68

2.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurotec Poland wykazała przychody na poziomie 723 261 zł.

Organizacja zarobiła -13 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 530 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -159 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — EUROTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

954

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Eurotec Poland wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — EUROTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62931

0.37176

0.31741

0.81962

0.98102

0.98996

0.94692

0.01525

0.66531

0.0134

0.71917

0.82481

0.85897

0.1129

0.10829

0.1166

0.8705

0.93592

0.71072

0.80443

0.81055

0.91959

0.92494

0.89489

0.02309

0.78351

0.70727

0.81357

0.79957

0.62691

0.61268

0.58017

0.02904

0.15962

0.66346

0.8048

0.80546

0.25757

0.32919

0.26682

0.40262

0.0286

0.45975

0.68364

0.93451

0.0788

0.06063

0.12778

0.45816

0.21416

0.50709

0.62295

0.94276

0.28337

0.26366

0.29683

0.3416

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 1 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+65

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

+15 mies. 10 dni 17-10-2020

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

MKW PROINVEST - wspólnik

EUROTEC - inne

Patyk Krzysztof - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — EUROTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2012

27.03.2018

Różański Marcin

Listopad 1988

Osoba

wspólnik

27.03.2018

Mkw Proinvest

Organizacja

reprezentacja

04.04.2012

06.10.2014

Zubik Michał

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

26.05.2015

27.03.2018

Zubik Michał

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

27.03.2018

Patyk Krzysztof

Listopad 1976

Osoba

inne

11.01.2023

Eurotec

Organizacja

inne

11.01.2023

Eurotec

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.11.2022

Eurotec

Organizacja

Udziałowcy

Mkw Proinvest posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.03.2018 jest Mkw Proinvest kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2012 do 27.03.2018 był Różański Marcin kontrolując 92% udziałów.

Reprezentacja

Patyk Krzysztof

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do EUROTEC POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	ALEKS COMPANY SP. Z O.O.	0000916849
2	AVANGARD SP. Z O.O.	0000931384
3	SQUARE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000967592
4	MOMO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000685435
5	POLOR SP. Z O.O.	0000538647
6	HERKA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000967025
7	SLS TRANSPORTI SP. Z O.O.	0000783584
8	BELTRANSSERVICE SP. Z O.O.	0000857127
9	TOBAZZ SP. Z O.O.	0000734370
10	MJM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000969726
11	POLTRAX SP. Z O.O.	0000348680
12	TRIP SP. Z O.O.	0000927957
13	DESA EXPRESS SP. Z O.O.	0000709910
14	VLASTA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000879676
15	ELYANA 2012 SP. Z O.O.	0000517079
16	GALSERTRANS SP. Z O.O.	0000910586
17	OGRODOWSKI SP. Z O.O.	0000661714
18	TK SERWIS SP. Z O.O.	0000930470
19	FRANZ MAUZER INTERNATIONAL TRANSPORT & LOGISTIC SP. Z O.O.	0000907539
20	GRUPA SIM SP. Z O.O.	0000989820
21	SKORPION K&K SP. Z O.O.	0000372431
22	IDEA-GROUP SP. Z O.O.	0000966165
23	EMMAT SP. Z O.O.	0000968555
24	ZDEBSKI & PARTNERS SP. Z O.O.	0000972615
25	TRANS-BIS SP. Z O.O.	0000179034
26	ZPO-TRANS SP. Z O.O.	0001009009
27	MOMO CARGO SP. Z O.O.	0001092233
28	DATEXTRANS - AUTO SP. Z O.O.	0000703645
29	TSL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000856416
30	ВIZQUIK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000928678

EUROTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000416970 NIP 5842726881 REGON 221631867

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EUROTEC POLAND

EUROTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000416970 NIP
5842726881 REGON
221631867