Przychody operacyjne wyniosły 6716 zł. Pozostałe przychody to 5269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 148 zł.
Zysk netto wyniósł 6568 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 027 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 985 zł w 2024 roku.
• 1 407 838 zł w 2023 roku.
• 7 238 717 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6568 zł w 2024 roku.
• 46 904 zł w 2023 roku.
• 365 144 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "ezt" wynosi 3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2539 zł w
2024 roku.
• 47 925 zł w
2023 roku.
• 411 987 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ezt" wynosi 812 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 977 zł a 4 149 803 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -701 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 812 350 zł w 2024 roku.
• 2 649 337 zł w 2023 roku.
• 8 085 620 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "ezt" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne "ezt" wyniosły 4177
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-723 699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 947 255 zł w 2023 roku
• 4 518 389 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
70% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ezt" wyniosła 1 096 524 zł.
a
ktywa trwałe to 2495 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 094 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 096 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 037 451 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 073 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -78 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 096 524 zł w 2024 roku.
• 2 100 159 zł w 2023 roku.
• 3 232 610 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ezt" wyniosły 59 073 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 096 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -155 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 073 zł w 2024 roku
• 69 276 zł w 2023 roku
• 833 632 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ezt" wykazała przychody na poziomie 11 985 zł.
Organizacja zarobiła 7808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1240 zł w 2024 roku
• 1830 zł w 2023 roku
• 46 057 zł w 2022 roku