Organizacja Manuarius osiągnęła 5 975 994 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 975 994 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 364 748 zł.
Zysk netto wyniósł 4 611 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 831 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 975 994 zł w 2022 roku.
• 2 169 533 zł w 2021 roku.
• 1 421 161 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 622 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 611 246 zł w 2022 roku.
• 2 030 953 zł w 2021 roku.
• -2 338 879 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Manuarius wynosi 28 756 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 327 636 zł a 64 557 446 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 832 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 756 616 zł w 2022 roku.
• 12 444 284 zł w 2021 roku.
• 2 293 427 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Manuarius wyniosła 10 696 688 zł.
a
ktywa trwałe to 9 212 461 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 484 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 696 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 436 848 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 259 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 053 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 696 688 zł w 2022 roku.
• 11 083 434 zł w 2021 roku.
• 11 756 841 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 96%.
Marża netto wyniosła 77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Manuarius wyniosły 2 259 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 696 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 259 840 zł w 2022 roku
• 7 251 277 zł w 2021 roku
• 9 962 192 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Manuarius wykazała przychody na poziomie 5 975 994 zł.
Organizacja zarobiła 5 703 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 092 057 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 611 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 163 862 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 092 057 zł w 2022 roku
• 4701 zł w 2021 roku
• 24 624 zł w 2020 roku
Organizacja Manuarius wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ziarkowski Piotr (50% udziałów)
• Pilniewicz Karol (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.04.2018 do 27.11.2018:
• Ziarkowski Piotr (50% udziałów)
• Pilniewicz Karol (50% udziałów)
• Memsie Trading Limited (50% udziałów)
W okresie od 27.06.2013 do 11.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Memsie Trading Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.