Organizacja "orion inwestycje" osiągnęła 1 761 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 761 972 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 720 262 zł.
Zysk netto wyniósł 1 041 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 319 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 761 972 zł w 2022 roku.
• 262 838 zł w 2021 roku.
• 258 356 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 206 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 041 710 zł w 2022 roku.
• 22 029 zł w 2021 roku.
• 8559 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "orion inwestycje" wynosi 6 643 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 302 287 zł a 14 583 936 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 296 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 643 774 zł w 2022 roku.
• 315 596 zł w 2021 roku.
• 242 207 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "orion inwestycje" wyniosła 1 893 970 zł.
a
ktywa trwałe to 287 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 606 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 893 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 736 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 587 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 347 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 893 970 zł w 2022 roku.
• 116 704 zł w 2021 roku.
• 171 192 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "orion inwestycje" wyniosły 157 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 893 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 587 zł w 2022 roku
• 47 030 zł w 2021 roku
• 123 547 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "orion inwestycje" wykazała przychody na poziomie 1 761 972 zł.
Organizacja zarobiła 1 145 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 041 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 295 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 378 zł w 2022 roku
• 2179 zł w 2021 roku
• 847 zł w 2020 roku
Organizacja "orion inwestycje" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.