Organizacja Rudomino osiągnęła 1 148 761 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 143 324 zł. Pozostałe przychody to 5437 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 032 098 zł.
Zysk netto wyniósł 111 226 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -72 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 148 761 zł w 2022 roku.
• 1 038 623 zł w 2021 roku.
• 938 709 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 226 zł w 2022 roku.
• 138 764 zł w 2021 roku.
• -245 890 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rudomino wynosi 1 322 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
111 600 zł a 2 871 902 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -55 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 322 344 zł w 2022 roku.
• 1 275 650 zł w 2021 roku.
• 625 806 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rudomino wyniosła 212 207 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 508 zł.
a
ktywa obrotowe to 201 699 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 148 800 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 407 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 207 zł w 2022 roku.
• 180 121 zł w 2021 roku.
• 126 837 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rudomino wyniosły 63 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 407 zł w 2022 roku
• 142 546 zł w 2021 roku
• 228 026 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 180% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rudomino wykazała przychody na poziomie 1 148 761 zł.
Organizacja zarobiła 116 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5479 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -921 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5479 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku