SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM; - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - TENŻE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT
Organizacja Elvan osiągnęła 4 177 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 168 438 zł. Pozostałe przychody to 8990 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 696 401 zł.
Zysk netto wyniósł 481 027 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
764 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 177 428 zł w 2024 roku. • 2 427 061 zł w 2023 roku. • 5 706 840 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
369 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 481 027 zł w 2024 roku. • -213 323 zł w 2023 roku. • -258 128 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Elvan wynosi 4 771 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
261 495 zł a 10 001 520 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
782 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 771 230 zł w
2024 roku. • 916 445 zł w
2023 roku. • 3 206 662 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elvan wynosi 554 tys. zł.
EBITDA Elvan wynosi 556 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
395 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 554 420 zł w
2024 roku. • -73 240 zł w
2023 roku. • -236 708 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
395 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 555 925 zł w
2024 roku. • -70 055 zł w
2023 roku. • -234 121 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Elvan mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Elvan.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2025 (MSiG nr 132/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 674151. ELVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388804. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.06.2011.
[RDF/742193/25/555]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 674150. ELVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388804. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.06.2011.
[RDF/742193/25/154]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1039853. ELVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388804. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.06.2011.
[RDF/659483/24/682]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1039852. ELVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388804. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.06.2011.
[RDF/659482/24/970]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1374615. ELVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388804. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.06.2011.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11110/23/511]
Rzuć okiemMSiG 234/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat
SULĘCIŃSKI gmina SULĘCIN miejscowość SULĘCIN wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
wykreślić: 2. miejscowość SULĘCIN ulica UL.
LIPOWA nr domu 28 kod pocztowy 69-200 poczta
SULĘCIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
ŁÓDŹ ulica UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA nr domu 40 nr lokalu 1 kod pocztowy 90-135
poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 20.10.202
R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR KOPROWSKI , KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU, REPERTORIUM A NUMER 3867/2023 - ZMIANA § 3
Poz. 984191. ELVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388804. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.06.2011.
[RDF/544937/23/810]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 984190. ELVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388804. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.06.2011.
[RDF/544937/23/409]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 728059. ELVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388804. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.06.2011.
[RDF/518664/23/557]
MSiG 146/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1218032. ELVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388804. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.06.2011.
[RDF/458617/22/389]
MSiG 233/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 21.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.11.2022 okres O
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1180412. ELVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388804. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.06.2011.
[RDF/456155/22/985]
MSiG 221/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1044859. ELVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388804. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.06.2011.
[RDF/267587/20/885]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1044858. ELVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388804. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.06.2011.
[RDF/267587/20/484]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 858331. ELVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388804. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.06.2011.
[RDF/161775/19/365]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 858330. ELVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388804. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.06.2011.
D [RDF/161775/19/964]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1061561. ELVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388804. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.06.2011.
[RDF/859941/18/853]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 952211. ELVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388804. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.06.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13324/18/794]
Rzuć okiemMSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość RADOMSKO wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SULĘCIŃSKI gmina
SULĘCIN miejscowość SULĘCIN wykreślić: 2. miejscowość RADOMSKO ulica KILIŃSKIEGO nr domu
53 nr lokalu B6 kod pocztowy 97-500 poczta
RADOMSKO kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
SULĘCIN ulica UL. LIPOWA nr domu 28 kod pocztowy 69-200 poczta SULĘCIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.04.2018 R., REPERTORIUM A NUMER
2755/2018, KANCELARIA NOTARIALNA W SULĘCINIE, NOTARIUSZ MARTA KOŁODZIEJ - ZMIANA § 3
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. TASCI
2. AHMED JUNUS) wpisać: 3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. TASCI 2. AHMED JUNUS) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 298711. ELVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388804. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.06.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16031/17/819]
MSiG 177/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2016 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 348027. ELVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388804. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.06.2011.
[LD.XX NS-REJ.KRS/25429/16/43]
MSiG 207/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Elvan nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elvan wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,815% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 13,3% w 2023 roku. • 4,65% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elvan charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elvan wynosi 110 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 167 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 167 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 110 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku. • 64 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 73 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2020 roku. • 31 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 167 tys. zł w 2024 roku. • 96 tys. zł w 2023 roku. • 227 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
51 527
zł.
Koszty operacyjne Elvan wyniosły
3 614 018
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 51 527 zł w 2024 roku • 6932 zł w 2022 roku • 10 779 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,4% w 2024 roku •
0,1% w 2022 roku •
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elvan wyniosła 1 149 671 zł.
a
ktywa trwałe to 25 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 124 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 149 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 364 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 785 601 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 562 994 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 111 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 149 671 zł sumy bilansowej i 364 070 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 736 670 zł sumy bilansowej i -116 957 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 275 658 zł sumy bilansowej i 140 760 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 132,12%.
Marża operacyjna wyniosła 13,3%.
Marża netto wyniosła 11,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
157,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elvan wyniosły 785 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 149 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 674 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 785 601 zł w 2024 roku • 1 853 626 zł w 2023 roku • 2 134 897 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2024 roku • 107% w 2023 roku • 94% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Elvan ma 785 601 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 514 630 zł (66%).
Poza tym: dostawcom 270 335 zł (34%).
Pozostali, 636 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 128 709 zł (16%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
786 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
34%
66%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
270 tys. zł
34%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
515 tys. zł
66%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
636 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 66%.
W latach 2022, 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2021, 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Elvan wynosi 1,71 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,3 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 29% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 188 tys. zł należności i inne: 667 tys. zł zapasy do sprzedania: 270 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,71 zł, z czego 0,29 zł w gotówce.
1,71
płynność bieżąca
1,3
płynność szybka
0,29
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,27 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,71 w 2024 roku • 0,99 w 2023 roku • 1,17 w 2022 roku
W latach
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Elvan: 187 660 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)188 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Elvan wynosi 51 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 27 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 24 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 579 695 zł, z czego 579 695 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
51 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 51 dni
27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 27 dniach
Rotacja zapasów24 dni
towar leży w magazynie 24 dni, zanim firma go sprzeda
24 dni
Należności handlowe580 tys. zł
klienci są winni firmie 580 tys. zł
do 12 miesięcy580 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 51 dni w 2024 roku • 186 dni w 2023 roku • 84 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Elvan wynoszą 3 614 018 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 100 521 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 77 432 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 42 768 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,6 mln zł
Usługi obce101 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii77 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)43 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,6 mln zł w 2024 roku • 2,5 mln zł w 2023 roku • 5,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Elvan wykazała przychody na poziomie 4 177 428 zł.
Organizacja zarobiła 555 937 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 910 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 481 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
11 363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 74 910 zł w 2024 roku • 9759 zł w 2020 roku • 18 095 zł w 2019 roku
Organizacja Elvan wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy34 z 41 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi4 167 433,79
I. Przychody netto ze sprzedaży4 167 433,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 614 017,81
I. Amortyzacja1 504,75
II. Zużycie materiałów i energii77 431,77
III. Usługi obce100 521,04
IV. Wynagrodzenia42 768,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 758,88
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)3 383 033,37
VIII. Podatki i opłaty pozycja własna0,00
IX. Pozostałe koszty rodzajowe pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)553 415,98
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1 003,94
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Inne przychody operacyjne pozycja własna1 003,94
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Inne koszty operacyjne pozycja własna0,00
F. Przychody finansowe, w tym:8 990,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. Pozostałe przychody finansowe pozycja własna8 990,29
G. Koszty finansowe, w tym:7 473,63
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. Pozostałe koszty finansowe pozycja własna7 473,63
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)555 936,58
I. Podatek dochodowy74 910,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)481 026,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Elvan składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 125 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+125
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
+8 mies. 21 dni03-07-2023
2020
+20 mies. 26 dni03-07-2023
2019
+11 dni26-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Tasçi Ahmed posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.08.2018 jest Tasci Ahmed kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 03.10.2012 do 17.08.2018 najwięcej udziałów posiadał
Tasci Ahmed Junus (100%).
W okresie od 13.06.2011 do 03.10.2012 najwięcej udziałów posiadał
Tasci Ahmed Junus (75%).
