ELVAN SP. Z O.O. | KRS: 0000388804

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

4,2 mln

zysk

481 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA, 40

Kod pocztowy

90-135

Rejestracja

2011-06-13

Rozpoczęcie działalności

2011-06-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM; - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - TENŻE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elvan osiągnęła 4 177 428 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 168 438 zł. Pozostałe przychody to 8990 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 687 411 zł.

Zysk netto wyniósł 481 027 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 530 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 177 428 zł w 2024 roku.
• 2 427 061 zł w 2023 roku.
• 5 706 840 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 481 027 zł w 2024 roku.
• -213 323 zł w 2023 roku.
• -258 128 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

465740.67

18794.9

3326588.65

169192.26

3451927.01

177544.55

4297513.55

89691.03

1019876.19

-54285.37

5706840.1

-258127.99

2427060.75

-213323.1

4177428.02

481026.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elvan wynosi 554 tys. zł.

EBITDA Elvan wynosi 556 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 76 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 554 420 zł w 2024 roku.
• -73 240 zł w 2023 roku.
• -236 708 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 76 154 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 555 925 zł w 2024 roku.
• -70 055 zł w 2023 roku.
• -234 121 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elvan wynosi 4 982 111 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 273 052 zł a 10 443 570 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 655 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 982 111 zł w 2024 roku.
• 1 618 041 zł w 2023 roku.
• 3 910 130 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10835.12

396508.5

1164351.68

137729.32

3032224.12

8316471.63

270887.73

3282350.6

8629817.52

338156

3561929.16

10743783.88

0

977359.43

2549690.47

0

3910130.3

14267100.25

0

1618040.5

6067651.88

273052.34

4982110.68

10443570.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elvan wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elvan wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 1,01% w 2023 roku.
• 1,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elvan charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elvan wynosi 110 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 167 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 167 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 227 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 527 zł.

Koszty operacyjne Elvan wyniosły 3 614 018 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3023 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 527 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6932 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elvan wyniosła 1 149 671 zł.

a

ktywa trwałe to 25 316 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 124 355 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 149 671 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 364 070 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 785 601 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 149 671 zł w 2024 roku.
• 1 736 670 zł w 2023 roku.
• 2 275 658 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

135681.46

560152.33

1141744.26

1384525.11

1376762.89

2275657.55

1736669.64

1149670.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 132%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

1.3

0.05

0.04

0.3

0.92

0.06

0.05

0.16

0.49

0.06

0.05

0.06

0.2

0.03

0.02

-0.04

-0.14

-0.05

-0.11

-1.83

-0.04

-0.05

-0.12

1.82

-0.03

-0.09

0.42

1.32

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elvan wyniosły 785 601 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 149 671 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 785 601 zł w 2024 roku
• 1 853 626 zł w 2023 roku
• 2 134 897 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

135681.46

121234.63

0.89

560152.33

376513.24

0.67

1141744.26

780560.62

0.68

1384525.11

933650.44

0.67

1376762.89

980173.59

0.71

2275657.55

2134897.24

0.94

1736669.64

1853626.43

1.07

1149670.5

785600.71

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elvan wykazała przychody na poziomie 4 177 428 zł.

Organizacja zarobiła 555 937 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 74 910 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 481 027 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 506 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 910 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1367

27964

18095

9759

0

74910

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja Elvan wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53483

0.41452

0.33483

0.74055

0.72036

0.75161

0.70149

0.92462

0.65782

0.70079

0.54115

0.48622

0.51345

0.77869

0.79083

0.87832

0.85556

0.8186

0.69573

0.55

0.57143

0.53249

0.76942

0.79733

0.76409

0.69729

0.78373

0.6436

0.57581

0.61765

0.56202

0.47511

0.54722

0.53831

0.49904

0.7446

0.08319

0.46277

0.60611

0.59316

0.16592

0.16229

0.20566

0.10586

0

0.03247

0.57239

0.65747

0.78967

0.14189

0.12676

0.13394

0.0221

0

0.04934

0.45501

0.56908

0.85638

0.11613

0.13616

0.12169

0.9469

0

0.71183

0.44789

0.42581

0.58553

0.87437

0.88127

0.89348

0.9386

0.76555

Powiązania

T AHMED - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2011

03.10.2012

Basci Hasan

Osoba

wspólnik

03.10.2012

17.08.2018

Tasci Ahmed Junus

Osoba

wspólnik

17.08.2018

T Ahmed

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

13.06.2011

03.10.2012

Tasci Ahmed Junus

Osoba

reprezentacja

13.06.2011

19.12.2011

Z Krzysztof

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

17.08.2018

T Ahmed

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

19.12.2011

17.08.2018

Tasci Ahmed Junus

Osoba

Udziałowcy

Tasci Ahmed posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.08.2018 jest Tasci Ahmed kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2012 do 17.08.2018 był Tasci Ahmed Junus kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.06.2011 do 03.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Tasci Ahmed Junus. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do ELVAN

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRITRADE-POLAND SP. Z O.O.	0000716418
2	MASAR SP. Z O.O.	0000197446
3	AGROHANDEL OGORZEWSKI OSSOWSKI PORCZYŃSKI SP. J.	0000071082
4	OFEL SP. Z O.O. SP. K.	0000701340
5	TONNIES-FLEISCH POLSKA SP. Z O.O.	0000207609
6	STAROPOLSKIE SMAKI SP. Z O.O.	0000528004
7	UBÓJ I SPRZEDAŻ MIĘSA A.KOTYLA I M. KOTYLA SP. Z O.O.	0000697261
8	ARTUS V SP. Z O.O.	0000798052
9	SPECYJAŁY ŚWIĘTOKRZYSKIE SP. Z O.O.	0000455939
10	QBS-POLSKA SP. Z O.O.	0000592911
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXPOTR-IMPORT "O&M"	0000009491
12	FIRMA GOŁĄB SP. J.	0000140420
13	GRUPA ZAKUPOWA UNIA-MEAT SP. Z O.O. SP. K.	0000635287
14	HURTOWNIA MIESA, WĘDLIN I DROBIU "BAX" M.ROGÓŻ, J.BANASIK	0000115406
15	GRUPA ZAKUPOWA UNIA - MEAT SP. Z O.O.	0000304083
16	"KRA" SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000902896
17	GRUPA BOG - MAR SP. Z O.O.	0000786878
18	ISY SP. Z O.O.	0001059965
19	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "PAKTT"	0000787586
20	KAR-POL SP. Z O.O.	0000984287
21	SWOJSKI SMAK STRUZIKOWSKA I SYN SP. Z O.O.	0000930149
22	VINK P.ZIĘBA SP. J.	0000463458
23	BEEF EXPRESS SP. Z O.O.	0000864537
24	SAF FOOD SP. Z O.O.	0001091390
25	FIRMA POLŁOW SZYMAŃSKI WIESŁAW SP. Z O.O.	0000854436
26	PH LUMAS SP. Z O.O.	0000939766
27	BATISTA SP. Z O.O.	0000134318
28	ŁUK-SAL SP. Z O.O.	0000740046
29	NORPOL IMPEX SP. Z O.O.	0001016691
30	JANI TRADING SP. Z O.O.	0001052055

ELVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000388804 NIP 5080086749 REGON 101084591

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELVAN

ELVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000388804 NIP
5080086749 REGON
101084591