Organizacja Logiss osiągnęła 411 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 380 301 zł. Pozostałe przychody to 31 212 zł.
Całkowite koszty wyniosły 312 818 zł.
Zysk netto wyniósł 67 483 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 411 513 zł w 2024 roku.
• 435 484 zł w 2023 roku.
• 358 603 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 483 zł w 2024 roku.
• 66 676 zł w 2023 roku.
• 53 050 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Logiss wynosi 41 tys. zł.
EBITDA Logiss wynosi 41 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 643 zł w
2024 roku.
• 60 740 zł w
2023 roku.
• 54 736 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 643 zł w
2024 roku.
• 60 740 zł w
2023 roku.
• 54 736 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logiss wynosi 2 251 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
617 269 zł a 9 103 674 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 251 212 zł w 2024 roku.
• 2 213 355 zł w 2023 roku.
• 2 057 588 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logiss wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Logiss charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 220 642
zł.
Koszty operacyjne Logiss wyniosły 339 658
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 220 642 zł w 2024 roku
• 232 177 zł w 2023 roku
• 183 718 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logiss wyniosła 2 369 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 369 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 369 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 275 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 808 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 369 727 zł w 2024 roku.
• 2 348 417 zł w 2023 roku.
• 2 228 121 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logiss wyniosły 93 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 369 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 808 zł w 2024 roku
• 139 982 zł w 2023 roku
• 86 362 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logiss wykazała przychody na poziomie 411 513 zł.
Organizacja zarobiła 71 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4149 zł w 2024 roku
• 7681 zł w 2023 roku
• 9404 zł w 2022 roku