Realizacja schodów zgodnych z indywidualnymi projektami
Możliwość zakupu w systemie ratalnym
Dostosowanie produktów do nietypowych wymagań klientów
Szeroka oferta drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych
4PORYROKU to firma znana jako Stolar-Hut, której specjalnością jest produkcja oraz sprzedaż drewnianych okien, drzwi i schodów. Działa na rynku rzemieślniczym od wielu lat, zdobywając uznanie w branży za wysoką jakość swoich produktów oraz profesjonalizm podejścia do potrzeb klienta. Stolar-Hut korzysta z najlepszych materiałów oraz posiada wykwalifikowany zespół specjalistów, co zapewnia nie tylko estetykę, ale i trwałość finalnych wyrobów. W ofercie firmy znajdują się drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w różnych wariantach, w tym drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe. Oferowane okna drewniane wyróżniają się doskonałymi właściwościami termoakustycznymi, co czyni je popularnym wyborem wśród klientów. W ramach swoich usług, firma umożliwia również realizację nietypowych projektów stolarskich, dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. Dodatkowo, Stolar-Hut oferuje możliwość zakupu produktów w systemie ratalnym, co czyni ich ofertę bardziej dostępną. W kontekście schodów, możliwe jest stworzenie unikatowych rozwiązań, które wyróżniają się elegancją i trwałością, czyniąc je opłacalną inwestycją na długie lata. Stolar-Hut znajduje się w czołówce producentów stolarki okiennej w regionie Podbeskidzia, co potwierdza jego silną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4poryroku osiągnęła 1 464 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 446 920 zł. Pozostałe przychody to 17 230 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 426 716 zł.
Zysk netto wyniósł 20 204 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 464 150 zł w 2024 roku.
• 2 368 235 zł w 2023 roku.
• 2 148 026 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 204 zł w 2024 roku.
• 102 586 zł w 2023 roku.
• 484 081 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4poryroku wynosi 19 tys. zł.
EBITDA 4poryroku wynosi 43 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 860 zł w
2024 roku.
• 116 692 zł w
2023 roku.
• 527 969 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 213 zł w
2024 roku.
• 427 623 zł w
2023 roku.
• 563 419 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4poryroku wynosi 2 189 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
202 040 zł a 6 042 495 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 189 884 zł w 2024 roku.
• 3 102 944 zł w 2023 roku.
• 4 405 179 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4poryroku wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4poryroku charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 400
zł.
Koszty operacyjne 4poryroku wyniosły 1 428 060
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6901 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 400 zł w 2024 roku
• 228 923 zł w 2023 roku
• 188 193 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4poryroku wyniosła 1 905 067 zł.
a
ktywa trwałe to 177 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 728 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 905 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 510 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 394 443 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 905 067 zł w 2024 roku.
• 1 706 846 zł w 2023 roku.
• 1 578 003 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4poryroku wyniosły 394 443 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 905 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 394 443 zł w 2024 roku
• 221 811 zł w 2023 roku
• 195 554 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4poryroku wykazała przychody na poziomie 1 464 150 zł.
Organizacja zarobiła 22 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 204 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2328 zł w 2024 roku
• 10 973 zł w 2023 roku
• 49 880 zł w 2022 roku