Organizacja Gencomplex polska osiągnęła 23 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 400 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 507 zł.
Strata netto wyniosła 20 107 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 402 zł w 2023 roku.
• 46 502 zł w 2022 roku.
• 9087 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 107 zł w 2023 roku.
• 2665 zł w 2022 roku.
• -58 445 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gencomplex polska wynosi 25 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 58 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 254 zł w 2023 roku.
• 51 395 zł w 2022 roku.
• 13 792 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gencomplex polska wyniosła 24 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 389 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 259 zł w 2023 roku.
• 22 946 zł w 2022 roku.
• 14 551 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -156%.
Marża operacyjna wyniosła -84%.
Marża netto wyniosła -86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gencomplex polska wyniosły 11 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 389 zł w 2023 roku
• 9969 zł w 2022 roku
• 4238 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gencomplex polska wykazała przychody na poziomie 23 402 zł.
Organizacja zarobiła -20 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gencomplex polska wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.