Organizacja Artplast Polska osiągnęła 988 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 941 391 zł. Pozostałe przychody to 47 373 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 779 791 zł.
Strata netto wyniosła 838 400 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 077 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 988 764 zł w 2024 roku. • 11 686 792 zł w 2023 roku. • 22 082 910 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -151 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -838 400 zł w 2024 roku. • -473 992 zł w 2023 roku. • -1 444 228 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artplast Polska wynosi 659 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 471 910 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 396 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 659 176 zł w 2024 roku. • 7 791 195 zł w 2023 roku. • 14 721 940 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artplast Polska wynosi -886 tys. zł.
EBITDA Artplast Polska wynosi -884 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
152 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -885 771 zł w
2024 roku. • -935 486 zł w
2023 roku. • -1 062 749 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
158 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -883 779 zł w
2024 roku. • -930 545 zł w
2023 roku. • -1 042 061 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artplast Polska wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,65% w 2023 roku. • 2,62% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artplast Polska wynosi 7,6%. To oznacza, że firma ma szansę 7,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 7,6% w 2024 roku. • 2,90% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artplast Polska charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artplast Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
65 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 446 tys. zł w 2023 roku. • 883 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
221 539
zł.
Koszty operacyjne Artplast Polska wyniosły
1 827 162
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-198 937 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 221 539 zł w 2024 roku • 774 463 zł w 2023 roku • 1 290 079 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artplast Polska wyniosła 2 015 613 zł.
a
ktywa trwałe to 25 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 990 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 015 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 322 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 338 112 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -718 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 015 613 zł w 2024 roku. • 4 304 775 zł w 2023 roku. • 7 180 574 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -94%.
Marża netto wyniosła -85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artplast Polska wyniosły 6 338 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 015 613 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 314%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 338 112 zł w 2024 roku • 7 199 597 zł w 2023 roku • 9 601 404 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 314% w 2024 roku • 167% w 2023 roku • 134% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artplast Polska wykazała przychody na poziomie 988 764 zł.
Organizacja zarobiła -838 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -838 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Artplast Polska wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 55 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 66 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+55
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 6 dni10-05-2025
2023
−3 mies. 12 dni04-04-2024
2022
+17 dni01-08-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
+3 mies. 20 dni02-02-2022
2019
−10 dni05-10-2020
2018
+18 mies. 8 dni13-01-2021
2017
−1 mies. 22 dni24-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Isap Packaging S.p.a. posiada 9200
udziałów,
które stanowią
23.0% firmy.
Nupik Internacional S.l. posiada 9200
udziałów,
które stanowią
23.0% firmy.
Dopla Pap A.s. posiada 9200
udziałów,
które stanowią
23.0% firmy.
Dopla S.p.a. posiada 9200
udziałów,
które stanowią
23.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Dopla Pap A.s. (23% udziałów) • Dopla S.p.a. (23% udziałów) • Isap Packaging S.p.a. (23% udziałów) • Nupik Internacional S.l. (23% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.05.2014 do 20.02.2020: • Dopla Pap A.s. (23% udziałów) • Flo Societa Per Azioni (23% udziałów) • Isap Packaging S.p.a. (23% udziałów) • Nupik Internacional S.l. (23% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.06.2011 do 19.05.2014: • Dopla Pap A.s. (21% udziałów) • Flo Societa Per Azioni (21% udziałów) • Isap Packaging S.p.a. (21% udziałów) • Nupik Internacional S.l. (21% udziałów)