MBK KAMIŃSKI SP. K. | KRS: 0000365301

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

117 tys.

zysk

85 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLECKO

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 7

Kod pocztowy

19-400

Rejestracja

2010-10-13

Rozpoczęcie działalności

2010-10-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO ZAKWATEROWANIE PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MBK Kamiński osiągnęła 116 610 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 027 zł. Pozostałe przychody to 101 583 zł.

Całkowite koszty wyniosły -70 357 zł.

Zysk netto wyniósł 85 384 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -25 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 116 610 zł w 2024 roku.
• 1 467 333 zł w 2023 roku.
• 2 446 584 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 384 zł w 2024 roku.
• 1 296 479 zł w 2023 roku.
• 2 070 347 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

294320.21

-131888.06

519453.56

21012.66

601247.06

45880.67

596676.14

358633.34

224312

32391.37

2446583.76

2070346.52

1467332.58

1296478.67

116609.93

85384.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MBK Kamiński wynosi -7 tys. zł.

EBITDA MBK Kamiński wynosi -7 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7406 zł w 2024 roku.
• 1 365 241 zł w 2023 roku.
• 2 271 336 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7406 zł w 2024 roku.
• 1 372 355 zł w 2023 roku.
• 2 361 656 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MBK Kamiński wynosi 3 441 953 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 174 915 zł a 16 120 938 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 407 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 441 953 zł w 2024 roku.
• 9 122 774 zł w 2023 roku.
• 11 898 721 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

591737.91

2109463.68

210126.6

839386.95

2181514.32

443444.44

1027798.49

2365037

678008.94

2510326.39

5020866.76

323913.7

712434.28

2311079.8

1986278.6

11898720.52

28984851.28

2200998.87

9122774

18150701.38

174914.89

3441953.22

16120937.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MBK Kamiński wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,077% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MBK Kamiński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MBK Kamiński wyniosły 22 434 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8798 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 16 889 zł w 2023 roku
• 44 819 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MBK Kamiński wyniosła 6 839 194 zł.

a

ktywa trwałe to 247 936 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 591 258 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 839 194 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 030 234 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 808 959 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 729 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 839 194 zł w 2024 roku.
• 4 718 246 zł w 2023 roku.
• 2 749 089 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1729788.89

1381713.32

1251406.97

953724.78

604903.77

2749088.56

4718245.62

6839193.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -49%.

Marża netto wyniosła 73%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.25

-0.45

0.02

0.04

0.01

0.04

0.08

0.01

0.08

0.38

0.4

0.62

0.6

0.05

0.06

0.15

0.14

0.75

0.78

0.93

0.85

0.27

0.33

0.97

0.88

0.01

0.02

-0.49

0.73

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MBK Kamiński wyniosły 2 808 959 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 839 194 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 808 959 zł w 2024 roku
• 773 395 zł w 2023 roku
• 100 717 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1729788.89

1202422.97

0.7

1381713.32

836334.74

0.61

1251406.97

660147.72

0.53

953724.78

49712.86

0.05

604903.77

27133.82

0.04

2749088.56

100717.09

0.04

4718245.62

773395.48

0.16

6839193.51

2808959.02

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MBK Kamiński wykazała przychody na poziomie 116 610 zł.

Organizacja zarobiła 93 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8467 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 384 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8467 zł w 2024 roku
• 128 472 zł w 2023 roku
• 204 609 zł w 2022 roku

Wartość

1043

204609

128472

8467

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)

dane za rok

Organizacja MBK Kamiński wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06279

0.64415

0.8244

0.47125

0.20811

0.1803

0.26075

0.13604

0.76438

0.68898

0.80983

0.44068

0.65035

0.47145

0.65111

0.45034

0.81826

0.71282

0.79433

0.4117

0.72526

0.4875

0.69828

0.47634

0.92981

0.72213

0.76796

0.19789

0.94634

0.95822

0.89858

0.66955

0.74074

0.62678

0.70899

0.18453

0.74654

0.74306

0.68403

0.47225

0.71714

0.96609

0.83434

0.84848

0.16792

0.97948

0.98176

0.9686

0.78768

0.95365

0.9652

0.79386

0.88729

0.24041

0.98509

0.98661

0.87121

0.61795

0.94262

0.78907

0.39909

0.91038

0.35023

0.97467

0.16597

0.55246

0.36569

0.77712

Powiązania

K KAMIŃSKA MAGDALENA - wspólnik

K BOGUSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.10.2010

K Bogusław

Luty 1974

Osoba

wspólnik

13.10.2010

K Kamińska Magdalena

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

13.10.2010

K Bogusław

Luty 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MBK KAMIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ADEX AP SP. Z O.O.	0000459579
2	FLEET4FUN SP. Z O.O. SP. K.	0000633155
3	CERTEZ SP. Z O.O.	0000787724
4	STEC RALLY RENT SP. Z O.O.	0000161485
5	KONSTELACJA SP. Z O.O.	0000361493
6	LFI LEASING SP. Z O.O.	0000640060
7	CARES MAX SP. Z O.O. S.K.A.	0000757068
8	GO RENTAL CARS SP. Z O.O.	0000446245
9	STEEL INVEST SP. Z O.O.	0000236317
10	M-RENT SP. Z O.O.	0000535135
11	WILLINGEN M. BUDA & A. ROSÓŁ SP. J.	0000897374
12	POWER RENT SP. Z O.O.	0000539597
13	AMJ SP. Z O.O.	0000716586
14	ATEVIA SP. Z O.O.	0000633014
15	PREMIUM SERVICES SP. Z O.O.	0000849829
16	GB AEROCHARTER SP. Z O.O.	0000160213
17	JUST DRIVE SP. Z O.O.	0000693310
18	KALINA SP. Z O.O. SP. K.	0000834426
19	KIRSCH SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000496669
20	SPECTA POLSKA M. I. TRYBULSKA, R. TRYBULSKI SP. J.	0000441638
21	RENTAL CENTER SP. Z O.O.	0000034436
22	KULASEK HOLDING SP. Z O.O.	0000796024
23	KANIK ROOFING SP. Z O.O.	0000308535
24	ECOFLEET SP. Z O.O. SP. K.	0000687954
25	GOTREX KAROL KUBICKI SP. K.	0000987651
26	PIOTREX RENT SP. Z O.O.	0001007552
27	RENT - COMPLEX SP. Z O.O.	0000833057
28	COMFORTRENT SP. Z O.O.	0000545920
29	NOSEDA SP. Z O.O.	0000554954
30	LEASE TAKE SP. Z O.O.	0000572811

MBK KAMIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000365301 NIP 8471602151 REGON 280553207

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MBK KAMIŃSKI

MBK KAMIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000365301 NIP
8471602151 REGON
280553207