3MD.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000358314

Podsumowanie

aktywa

86 tys.

przychód

38 tys.

zysk

-33 tys.

wartość firmy

25 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LIGOTA PIĘKNA

Adres

UL. LIPOWA, 2

Kod pocztowy

55-114

Rejestracja

2010-06-09

Rozpoczęcie działalności

2010-06-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.3md.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Opis

Świadczenie usług doradczych w zakresie IT
Wyposażenie i modernizacja serwerowni
Rozwój aplikacji mobilnych
Realizacja projektów badawczo-rozwojowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3md.pl osiągnęła 37 546 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 543 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 70 588 zł.

Strata netto wyniosła 33 045 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -22 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 546 zł w 2024 roku.
• 2 872 751 zł w 2023 roku.
• 138 807 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 045 zł w 2024 roku.
• 29 766 zł w 2023 roku.
• -3046 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

152202.2

-10417.76

330223.92

21115.36

391362.28

-3683.48

138806.95

-3046.43

2872750.89

29766.39

37545.71

-33044.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3md.pl wynosi 25 030 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 93 864 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 15 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 030 zł w 2024 roku.
• 2 034 233 zł w 2023 roku.
• 92 538 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

101468.13

380505.5

0

304610.72

825559.8

0

260908.19

978405.7

0

92537.97

347017.38

0

2034232.82

7181877.23

0

25030.47

93864.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3md.pl wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3md.pl wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,180% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3md.pl charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 3md.pl wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2200 zł.

Koszty operacyjne 3md.pl wyniosły 62 143 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 340 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2200 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 325 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3md.pl wyniosła 86 346 zł.

a

ktywa obrotowe to 86 346 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 346 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -314 269 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 400 616 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 346 zł w 2024 roku.
• 218 847 zł w 2023 roku.
• 118 631 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

85019.93

92527.04

106768.76

118631.1

218846.83

86346.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła -66%.

Marża netto wyniosła -88%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

0.03

-0.03

-0.07

0.23

-0.07

0.11

0.06

-0.03

0.01

0.08

-0.01

-0.03

0.01

0.09

-0.02

0.14

-0.1

0.02

0.01

-0.38

0.11

-0.66

-0.88

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3md.pl wyniosły 400 616 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 346 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 464%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 400 616 zł w 2024 roku
• 507 355 zł w 2023 roku
• 437 485 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 464% w 2024 roku
• 232% w 2023 roku
• 369% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

85019.93

423448.19

4.98

92527.04

409839.94

4.43

106768.76

425821.14

3.99

118631.1

437484.91

3.69

218846.83

507355.25

2.32

86346.31

400615.68

4.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3md.pl wykazała przychody na poziomie 37 546 zł.

Organizacja zarobiła -33 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 045 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 151 zł w 2023 roku
• 1911 zł w 2022 roku

Wartość

0

4301

3947

1911

12151

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja 3md.pl wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18231

0.5055

0.48545

0.95653

0.26732

0.29039

0.23661

0.4034

0

0.66335

0.59984

0.48627

0.95158

0.52754

0.62922

0.72656

0.19197

0.75162

0.22687

0.61085

0.49646

0.94829

0.31527

0.56404

0.29427

0.3673

0.70633

0.25107

0.44142

0.47172

0.94431

0.30504

0.58677

0.30375

0.35489

0.62927

0.64458

0.78544

0.53475

0.91406

0.39253

0.39627

0.64971

0.18624

0.76095

0.17446

0.26266

0.35964

0.95049

0.12336

0.11788

0.16808

0.45787

0

Powiązania

H ARTUR - prokurent, wspólnik

G SYLWESTER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.06.2010

03.04.2015

D Mariusz

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

09.06.2010

H Artur

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

03.04.2015

G Sylwester

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

09.06.2010

03.04.2015

G Sylwester

Grudzień 1965

Osoba

prokurent

09.06.2010

03.04.2015

D Mariusz

Czerwiec 1975

Osoba

prokurent

09.06.2010

31.10.2018

G Sylwester

Grudzień 1965

Osoba

prokurent

31.10.2018

H Artur

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

09.06.2010

31.10.2018

H Artur

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

31.10.2018

G Sylwester

Grudzień 1965

Osoba

Udziałowcy

Górski Sylwester posiada 55 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Hamerlik Artur posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.04.2015 jest Górski Sylwester kontrolujący 55% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.06.2010 do 03.04.2015:
• Dworniczak Mariusz (45% udziałów)
• Hamerlik Artur (45% udziałów)

Podobne organizacje do 3MD.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	B&M SOFT SP. Z O.O.	0000574928
2	MIRAI BLOCKCHAIN SP. Z O.O.	0000853305
3	PACTT SP. Z O.O.	0000817476
4	AQUARIUS SYSTEM SP. Z O.O.	0000324861
5	DATAPLIX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000651520
6	BIZOO SP. Z O.O.	0000627444
7	FRIENDLY SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000553686
8	CODE40 SP. Z O.O.	0000858657
9	CLOUDMADE POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000961664
10	INFINDO SP. Z O.O.	0000807612
11	WULF SP. Z O.O.	0000829220
12	VAITECH SP. Z O.O.	0000846191
13	PREMIUMIUM SP. Z O.O.	0000715076
14	AFG SP. Z O.O.	0000549111
15	NETRO 42 SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000296828
16	MEDIA MACHINA SP. Z O.O.	0000888441
17	PAMVISION P.S.A.	0001083761
18	UXPIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000400136
19	GANEO SP. Z O.O.	0000670487
20	CONCEPT INTELLIGENCE SP. Z O.O.	0000682623
21	YOUPROMO SP. Z O.O.	0000521338
22	BRADMAX PINOK.IO SP. Z O.O. SP. K.	0000766122
23	SOFTWORD SP. Z O.O.	0000116812
24	NICOLAUS SOFTWARE CONCEPT SP. Z O.O.	0001108829
25	BRIDGEWAY TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0001046539
26	PIETOM SP. Z O.O.	0000850676
27	INSPIREX POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000960853
28	AIO PL SP. Z O.O.	0000992186
29	PHAGEAI S.A.	0000894077
30	SIGMA SOFTWARE UNIVERSITY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000560755

3MD.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000358314 NIP 8842714595 REGON 021280517

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3MD.PL

3MD.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000358314 NIP
8842714595 REGON
021280517