RELATIVO SP. Z O.O. | KRS: 0000340599

Podsumowanie

aktywa

129 tys.

przychód

590 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

494 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. CZYŻÓWKA, 14

Kod pocztowy

30-526

Rejestracja

2009-10-29

Rozpoczęcie działalności

2009-10-28

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

akarwacka@relativo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ JAK RÓWNIEŻ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Relativo osiągnęła 589 825 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 589 825 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 573 021 zł.

Zysk netto wyniósł 16 804 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 589 825 zł w 2024 roku.
• 550 493 zł w 2023 roku.
• 471 796 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 804 zł w 2024 roku.
• 23 192 zł w 2023 roku.
• 45 804 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

235904.43

20378.64

346289.74

33971

403844.92

-49980.52

403844.92

-2567.34

457523.81

-8724.53

471796.45

45804.29

550493.08

23192.48

589824.64

16804

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Relativo wynosi 494 195 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 33 763 zł a 1 474 562 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 494 195 zł w 2024 roku.
• 480 925 zł w 2023 roku.
• 501 514 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

238784.18

589761.07

25370.75

392114.58

865724.35

0

269229.95

1009612.3

0

269229.95

1009612.3

0

305015.87

1143809.52

3765.56

501513.69

1179491.13

21159.92

480925.23

1376232.7

33762.92

494195.35

1474561.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Relativo wynosi 18 tys. zł.

EBITDA Relativo wynosi 18 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 466 zł w 2024 roku.
• 25 610 zł w 2023 roku.
• 45 804 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 466 zł w 2024 roku.
• 25 610 zł w 2023 roku.
• 45 804 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

19996.53

21722.97

36360

-47978.92

-2567.06

-8723.35

45804.29

25610.48

18466

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Relativo wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2024 roku.
• 3,26% w 2023 roku.
• 3,26% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Relativo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Relativo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Relativo wynosi 12 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 24 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3912.13

9399.27

5454

9182.28

13851.59

0

365.36

16153.8

0

1308.44

16153.8

0

1090.39

18300.95

1004.15

8636.44

18871.86

3841.57

10421.98

22019.72

2769.9

12029.65

23592.99

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 369 067 zł.

Koszty operacyjne Relativo wyniosły 571 359 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 934 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 369 067 zł w 2024 roku
• 372 141 zł w 2023 roku
• 321 988 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

138526.01

203313.66

255554.09

271988.37

285692.54

321987.81

372140.55

369067.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Relativo wyniosła 128 907 zł.

a

ktywa obrotowe to 128 907 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 128 907 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 45 017 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 889 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 128 907 zł w 2024 roku.
• 213 931 zł w 2023 roku.
• 184 873 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

67347.51

91400.57

66539.49

83345.59

194749.56

184873.47

213930.85

128906.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2036.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

-142.18

0.09

0.37

1

0.1

-0.75

3.09

-0.12

-0.03

0.07

-0.01

-0.04

0.21

-0.02

0.25

9.12

0.1

0.11

0.82

0.05

0.04

0.13

0.37

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Relativo wyniosły 83 889 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 128 907 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 889 zł w 2024 roku
• 185 718 zł w 2023 roku
• 179 853 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

67347.51

67490.84

1

91400.57

57572.9

0.63

66539.49

82692.34

1.24

83345.59

118836.5

1.43

194749.56

235533.1

1.21

184873.47

179852.72

0.97

213930.85

185717.62

0.87

128906.63

83889.4

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Relativo wykazała przychody na poziomie 589 825 zł.

Organizacja zarobiła 18 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1662 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 804 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 233 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1662 zł w 2024 roku
• 2418 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

32

2389

0

2418

1662

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Relativo wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74134

0.62413

0.50985

0.85104

0.67163

0.63758

0.81525

0.00058

0.50616

0.77033

0.68446

0.55111

0.66277

0.65715

0.61937

0.83105

0.89523

0.68259

0.04127

0.71162

0.47012

0.90876

0.12204

0.12187

0.05318

0.96997

0

0.16416

0.69667

0.47481

0.92923

0.20176

0.23985

0.18839

0.32691

0

0.12704

0.71758

0.66638

0.91332

0.2089

0.22879

0.20719

0.49709

0

0.68535

0.68454

0.62076

0.88455

0.5273

0.49622

0.63418

0.99168

0

0.57005

0.68865

0.62745

0.86133

0.35754

0.36303

0.46066

0.82349

0.57628

0.46372

0.64225

0.44966

0.78502

0.3165

0.29341

0.47652

0.58427

0.45407

Powiązania

Karwacki Paweł - wspólnik

Karwacka Aleksandra - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2012

07.07.2015

Karwacka Aleksandra

Październik 1985

Osoba

wspólnik

29.10.2009

12.01.2012

Karwacka Aleksandra

Październik 1985

Osoba

wspólnik

29.10.2009

12.01.2012

Chrzanowski Dariusz

Luty 1974

Osoba

wspólnik

12.01.2012

07.07.2015

Karwacki Paweł

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

23.07.2025

Karwacki Paweł

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

07.07.2015

23.07.2025

Karwacki Paweł

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

12.01.2012

07.07.2015

Karwacka Aleksandra

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

29.10.2009

12.01.2012

Karwacka Aleksandra

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

29.10.2009

12.01.2012

Chrzanowski Dariusz

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

12.01.2012

07.07.2015

Karwacki Paweł

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

07.07.2015

12.03.2025

Karwacki Paweł

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

23.07.2025

Karwacka Aleksandra

Październik 1985

Osoba

Udziałowcy

Karwacki Paweł posiada 149 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.07.2025 jest Karwacki Paweł kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.07.2015 do 23.07.2025 był Karwacki Paweł kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2012 do 07.07.2015:
• Karwacki Paweł (50% udziałów)
• Karwacka Aleksandra (50% udziałów)

Reprezentacja

Karwacki Paweł

wspólnik
Karwacka Aleksandra

zarząd

Funkcja: prezes zarzadu

Podobne organizacje do RELATIVO

	Organizacja	Numer KRS
1	PODLASKIE CENTRUM AUDITINGU I DORADZTWA "AUDYT" SP. Z O.O.	0000038790
2	TAXER SP. Z O.O.	0000642979
3	KWARTA SP. Z O.O.	0000435181
4	LAURUS KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA SP. Z O.O.	0000268536
5	PORACHOWANI.PL SP. Z O.O.	0000579769
6	AW-CONSULTANTS SP. Z O.O.	0000135947
7	ADVISORY & ASSET MANAGEMENT TAX BENEFIT SP. Z O.O.	0000376502
8	BIURO RACHUNKOWE FUNDS SP. Z O.O.	0000817951
9	OLIBRO.PL SP. Z O.O.	0000492269
10	ZIĘDALSCY SP. Z O.O.	0000504550
11	FUTURE IS NOW SP. Z O.O.	0000625182
12	PROFINEA SP. Z O.O.	0000335380
13	NEW 12 SP. Z O.O.	0000613832
14	BIURO RACHUNKOWE ABEMA SP. Z O.O.	0000944291
15	TREBRON SP. Z O.O.	0000581058
16	BIURO RACHUNKOWE "WALOR" SP. Z O.O.	0000758355
17	FINODITAX SP. Z O.O.	0000927391
18	VOBAM SP. Z O.O.	0000381669
19	DORADZTWO GOSPODARCZE I KSIEGOWOŚĆ WIT-EL SP. Z O.O.	0000576672
20	PIOTR MOLL SP. Z O.O.	0000665937
21	ATA ACCOUNTING SERVICES SP. Z O.O.	0000282630
22	TAX PRESTIGE SP. Z O.O.	0000480262
23	BIURO RACHUNKOWE PARTNER VIP SP. Z O.O.	0000740741
24	GRIZZLY SP. Z O.O.	0000130722
25	KATOGA SP. Z O.O.	0000868824
26	ASYSTA SP. Z O.O.	0000748255
27	CENTRUM USŁUG BIZNESOWYCH VERUS SP. Z O.O.	0000488053
28	BIURO USŁUG RACHUNKOWO-KSIĘGOWYCH DR BERNARD LUCIAK	0000211509
29	FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ HOSSA SP. Z O.O.	0000644899
30	AN USŁUGI BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000911830

RELATIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000340599 NIP 6762409067 REGON 121073896

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RELATIVO

RELATIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000340599 NIP
6762409067 REGON
121073896