OMEGA AGROPARTNERZY SP. Z O.O. | KRS: 0000333835

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

439 tys.

zysk

-398 tys.

wartość firmy

712 tys.

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

MOSTKOWO

Adres

, 39 a

Kod pocztowy

74-322

Rejestracja

2009-07-22

Rozpoczęcie działalności

2009-08-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMOISTNIE CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Omega Agropartnerzy osiągnęła 438 662 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 438 645 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.

Całkowite koszty wyniosły 836 973 zł.

Strata netto wyniosła 398 328 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -278 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 438 662 zł w 2024 roku.
• 2 169 476 zł w 2023 roku.
• 2 146 466 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -83 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -398 328 zł w 2024 roku.
• 26 130 zł w 2023 roku.
• 11 899 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2387819.97

187307.21

2070340.35

-18698.82

2019099.58

-40275.37

2316045.96

132625.3

2616268.14

128427.67

2146465.86

11898.63

2169476.22

26130.43

438661.79

-398328.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Omega Agropartnerzy wynosi -398 tys. zł.

EBITDA Omega Agropartnerzy wynosi -357 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 89 347 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -398 345 zł w 2024 roku.
• 28 710 zł w 2023 roku.
• 13 075 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 92 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -356 992 zł w 2024 roku.
• 70 063 zł w 2023 roku.
• 56 271 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Omega Agropartnerzy wynosi 711 818 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 236 679 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -320 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 711 818 zł w 2024 roku.
• 2 268 963 zł w 2023 roku.
• 2 177 097 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

613042.42

2954151.24

5969549.93

0

1941745.2

5175850.88

0

1877378.16

5047748.95

630780.75

2705312.59

5790114.9

727101.5

2984990.94

6540670.35

118986.3

2177097.23

5366164.65

261304.3

2268962.5

5423690.55

0

711818.48

2236678.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omega Agropartnerzy wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Omega Agropartnerzy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 405 671 zł.

Koszty operacyjne Omega Agropartnerzy wyniosły 836 990 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 381 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 405 671 zł w 2024 roku
• 603 596 zł w 2023 roku
• 624 397 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Omega Agropartnerzy wyniosła 1 132 603 zł.

a

ktywa trwałe to 287 230 zł.

a

ktywa obrotowe to 845 373 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 132 603 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 559 170 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 573 434 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 132 603 zł w 2024 roku.
• 1 709 460 zł w 2023 roku.
• 1 455 868 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1171799.84

1164599.33

1047327.03

1623296.17

1455801.06

1455867.97

1709459.59

1132603.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -71%.

Marża operacyjna wyniosła -91%.

Marża netto wyniosła -91%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.23

0.1

0.08

-0.02

-0.03

-0.01

-0.04

-0.06

-0.02

0.08

0.16

0.06

0.09

0.13

0.05

0.01

0.02

0.03

0.01

-0.35

-0.71

-0.91

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Omega Agropartnerzy wyniosły 573 434 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 132 603 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 573 434 zł w 2024 roku
• 751 962 zł w 2023 roku
• 524 501 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1171799.84

354409.95

0.3

1164599.33

415908.26

0.36

1047327.03

338911.33

0.32

1623296.17

782255.17

0.48

1455801.06

486332.39

0.33

1455867.97

524500.67

0.36

1709459.59

751961.86

0.44

1132603.31

573433.6

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Omega Agropartnerzy wykazała przychody na poziomie 438 662 zł.

Organizacja zarobiła -398 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -398 328 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3656 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2584 zł w 2023 roku
• 1177 zł w 2022 roku

Wartość

25594

0

13117

12702

1177

2584

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Omega Agropartnerzy wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77602

0.70106

0.66295

0.3667

0.66708

0.67102

0.75

0.61017

0.76525

0.14064

0.68031

0.65768

0.42315

0.24516

0.23933

0.25067

0.18858

0

0.10498

0.66667

0.64598

0.41638

0.24496

0.22751

0.23285

0.17388

0

0.70851

0.68267

0.70779

0.52818

0.48792

0.45756

0.54538

0.48832

0.73613

0.68245

0.69959

0.68179

0.40259

0.45207

0.43431

0.54176

0.44292

0.68228

0.46331

0.64872

0.67164

0.4425

0.26119

0.23549

0.35515

0.2784

0.47613

0.4696

0.63434

0.67971

0.55548

0.23817

0.20982

0.34861

0.29927

0.47549

0.03251

0.31255

0.5565

0.65043

0.05128

0.04581

0.07746

0.0446

0

Powiązania

Ł KRYSTYNA - wspólnik

Ł KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2019

Ł Krzysztof

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

22.07.2009

25.01.2019

Ł Krzysztof

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

25.01.2019

Ł Krystyna

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

22.07.2009

Ł Krzysztof

Listopad 1959

Osoba

Udziałowcy

Łukjaniuk Krzysztof posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Łukjaniuk Krystyna posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Największym udziałowcem od 25.01.2019 jest Łukjaniuk Krzysztof kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2009 do 25.01.2019 był Łukjaniuk Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do OMEGA AGROPARTNERZY

	Organizacja	Numer KRS
1	PUCZPOL FIRMA INŻYNIERSKO - HANDLOWA SP. Z O.O.	0000207546
2	MT SERWIS SP. Z O.O.	0000250441
3	FRIGO - POLSKA CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA SP. Z O.O.	0000042141
4	AGRO-MAR SP. Z O.O.	0000722789
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "ALBA-SERVICE"	0000120759
6	YACINE TECH SP. Z O.O.	0000876662
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PERTEX" SP. Z O.O.	0000174435
8	PRO-RS SP. Z O.O.	0000926047
9	OMET POLAND SP. Z O.O.	0000464830
10	PROINSERV SP. Z O.O. SP. K.	0000587249
11	ATS SERWIS SP. Z O.O.	0000376882
12	SERWIS EXPERT SP. Z O.O.	0000337591
13	UTECH SERWIS MIROSŁAW SZAŁAS SP. K.	0000731375
14	NATMECH INDUSTRIAL ENGINEERING SP. Z O.O.	0000596673
15	"PROTOS" TECHNIKA POŻARNICZA ANDRZEJ DZIECIASZEK	0000971826
16	FAN-PAK POLSKA SP. Z O.O.	0000346182
17	PBSR TECH SP. Z O.O.	0000718350
18	AMJ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000127454
19	MBR SP. Z O.O.	0000395608
20	FORESTAGRI SP. Z O.O. SP. K.	0000675733
21	SERWIS SYSTEMÓW POMIAROWYCH 3D SP. Z O.O.	0000713466
22	BEISSBARTH SERWIS SP. Z O.O.	0000601603
23	BRAVILOR SERWIS SP. Z O.O.	0000760054
24	CARBOT SP. Z O.O.	0000511890
25	COPIX SP. Z O.O.	0000689425
26	M.L. SP. Z O.O.	0000210006
27	KOLEKTOR-SYSTEMY CIEPLNE SP. Z O.O.	0000184492
28	STALBUD POLSKA DIGITAL ISENSUAE COMPONENTS STUDIO	0000510347
29	HYDRO-BIELSKO SP. Z O.O.	0000005058
30	GRUPA REHSIP SP. Z O.O.	0000969855

OMEGA AGROPARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000333835 NIP 5971705668 REGON 320695081

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OMEGA AGROPARTNERZY

OMEGA AGROPARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000333835 NIP
5971705668 REGON
320695081