Organizacja J.m.&a.m. metal osiągnęła 5 993 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 992 992 zł. Pozostałe przychody to 145 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 863 267 zł.
Zysk netto wyniósł 129 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 517 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 993 136 zł w 2022 roku.
• 4 426 718 zł w 2021 roku.
• 3 226 208 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 725 zł w 2022 roku.
• 86 396 zł w 2021 roku.
• -28 047 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.m.&a.m. metal wynosi 5 627 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 113 386 zł a 14 982 840 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 424 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 627 710 zł w 2022 roku.
• 4 312 823 zł w 2021 roku.
• 3 102 101 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.m.&a.m. metal wyniosła 2 095 721 zł.
a
ktywa trwałe to 363 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 732 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 095 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 484 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 611 206 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 095 721 zł w 2022 roku.
• 2 312 624 zł w 2021 roku.
• 2 084 639 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.m.&a.m. metal wyniosły 611 206 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 095 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 611 206 zł w 2022 roku
• 957 835 zł w 2021 roku
• 816 246 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.m.&a.m. metal wykazała przychody na poziomie 5 993 136 zł.
Organizacja zarobiła 143 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 387 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 387 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja J.m.&a.m. metal wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.