Organizacja patentaegis.eu osiągnęła 754 285 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 605 687 zł. Pozostałe przychody to 148 597 zł.
Całkowite koszty wyniosły 401 045 zł.
Zysk netto wyniósł 204 643 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 64 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 754 285 zł w 2024 roku. • 526 174 zł w 2023 roku. • 392 185 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 204 643 zł w 2024 roku. • 109 809 zł w 2023 roku. • 13 052 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji patentaegis.eu wynosi 2 994 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 131 427 zł a 8 921 419 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 994 194 zł w 2024 roku. • 2 309 301 zł w 2023 roku. • 1 750 593 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT patentaegis.eu wynosi 86 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 85 914 zł w
2024 roku. • 28 909 zł w
2023 roku. • -22 586 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie patentaegis.eu mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 26 obwieszczeń
dotyczących organizacji patentaegis.eu.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2025 (MSiG nr 132/2025).
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Krajowy Rejestr Zadłużonych
patentaegis.eu nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji patentaegis.eu wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
patentaegis.eu charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla patentaegis.eu wynosi 221 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 781 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 781 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 221 tys. zł w 2024 roku. • 196 tys. zł w 2023 roku. • 180 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 781 tys. zł w 2024 roku. • 709 tys. zł w 2023 roku. • 671 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4904
zł.
Koszty operacyjne patentaegis.eu wyniosły
519 774
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
701 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4904 zł w 2024 roku • 4167 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów patentaegis.eu wyniosła 3 988 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 988 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 988 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 758 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 230 355 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 321 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 66 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 988 783 zł sumy bilansowej i 2 230 355 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 562 783 zł sumy bilansowej i 2 025 712 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 209 891 zł sumy bilansowej i 1 915 903 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania patentaegis.eu wyniosły 1 758 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 988 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 758 428 zł w 2024 roku • 1 537 071 zł w 2023 roku • 1 293 988 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2024 roku • 43% w 2023 roku • 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja patentaegis.eu wykazała przychody na poziomie 754 285 zł.
Organizacja zarobiła 227 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 653 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 643 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 653 zł w 2024 roku • 9740 zł w 2023 roku • 1552 zł w 2022 roku
