APSA CORPORATE ADVISORS SP. Z O.O. | KRS: 0000256561

Podsumowanie

aktywa

17 tys.

przychód

42 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

95 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO, 39

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2006-05-09

Rozpoczęcie działalności

2006-03-25

Kapitał zakładowy

90000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.corporate-advisors.pl

Email

biuro@corporate-advisors.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność prawnicza Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

Doradztwo dla spółek publicznych na rynkach NewConnect i Catalyst|Wspomaganie emisji i przygotowanie dokumentacji|Rejestracja nowych podmiotów, obsługa przekształceń i połączeń|Współpraca z zewnętrznymi specjalistami przy wycenie biznesów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apsa Corporate Advisors osiągnęła 42 251 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 251 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 643 zł.

Zysk netto wyniósł 14 607 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 251 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 607 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -3577 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — APSA CORPORATE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

-56018.13

0

-3577.16

0

42250.5

14607.03

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apsa Corporate Advisors wynosi 94 868 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8272 zł a 204 498 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 868 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — APSA CORPORATE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

42013.6

224072.52

0

42013.6

224072.52

0

42013.6

224072.52

0

8272.4

94867.52

204498.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apsa Corporate Advisors wynosi 16 tys. zł.

EBITDA Apsa Corporate Advisors wynosi 16 tys. zł.

EBIT i EBITDA — APSA CORPORATE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-3577.16

0

16400.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apsa Corporate Advisors wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 4,56% w 2023 roku.
• 4,56% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apsa Corporate Advisors wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apsa Corporate Advisors charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apsa Corporate Advisors wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 4 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — APSA CORPORATE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

2084.16

11203.63

0

2084.16

11203.63

0

2084.16

11203.63

0

1267.51

2400.91

3860.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apsa Corporate Advisors wyniosły 25 850 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — APSA CORPORATE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apsa Corporate Advisors wyniosła 17 147 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 147 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 147 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 030 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6118 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 147 zł w 2024 roku.
• 423 zł w 2023 roku.
• 423 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — APSA CORPORATE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

56018.13

0

422.84

17147.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 132%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — APSA CORPORATE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-8.46

1

0

0.85

1.32

0.39

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apsa Corporate Advisors wyniosły 6118 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 147 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6118 zł w 2024 roku
• 4000 zł w 2023 roku
• 4000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 946% w 2023 roku
• 946% w 2022 roku

Zadłużenie — APSA CORPORATE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

56018.13

0

56018.13

0

56018.13

0

422.84

4000

9.46

422.84

4000

9.46

17147.37

6117.5

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apsa Corporate Advisors wykazała przychody na poziomie 42 251 zł.

Organizacja zarobiła 15 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1091 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 607 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 156 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1091 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — APSA CORPORATE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

1091

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Apsa Corporate Advisors wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — APSA CORPORATE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38403

0.0024

0.53182

0.00127

0.40706

0.30031

0

0.38781

0.00281

0.5246

0.00125

0.40526

0.278

0

0.38045

0.00253

0.5248

0.00176

0.39588

0.27175

0

0.09137

0.00191

0.00056

0

0.37279

0.00155

0.00067

0

0.24277

0.00151

0.10152

0.97111

0.00857

0.89253

0

0.35031

0.00186

0.09753

0.96994

0.34887

0.25154

0

0.65544

0.41431

0.27529

0.53373

0.81505

0.83234

0.95776

0.94141

0.62564

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+24

dni względem terminu

6

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

−17 dni 28-09-2022

2020

−5 mies. 18 dni 30-04-2021

2019

+1 mies. 3 dni 17-11-2020

2018

−20 dni 25-06-2019

2017

−17 dni 28-06-2018

2016

+13 mies. 11 dni 20-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

AUTORYZOWANI.PL - wspólnik

Damek Michał - reprezentacja, wspólnik

Więzik Michał - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — APSA CORPORATE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2006

27.12.2007

Krzaklewski Stanisław

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

09.05.2006

27.12.2007

Bolanowski Wojciech

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

11.12.2025

Autoryzowani.pl

Organizacja

wspólnik

09.05.2006

27.12.2007

Gorzeń Mariusz

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

27.12.2007

12.06.2008

Dębski Jakub

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

27.12.2007

12.06.2008

Dąbrowski Mariusz

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

12.06.2008

01.09.2010

Inbook

Organizacja

wspólnik

01.09.2010

31.03.2022

Medicofarma Biotech

Organizacja

wspólnik

31.03.2022

09.09.2022

Damek Michał

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

09.09.2022

Damek Michał

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

31.03.2022

09.09.2022

Dudek Maciej

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

09.09.2022

11.12.2025

Psikuta Przemysław

Październik 1979

Osoba

wspólnik

09.09.2022

Więzik Michał

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

09.05.2006

26.08.2008

Krzaklewski Stanisław

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

26.08.2008

08.09.2015

Raciborska Paulina

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

08.09.2015

31.03.2022

Dębski Jakub

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

31.03.2022

09.09.2022

Damek Michał

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

09.09.2022

Damek Michał

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

09.09.2022

Więzik Michał

Kwiecień 1986

Osoba

Udziałowcy

Autoryzowani.pl posiada 60 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Więzik Michał posiada 60 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Damek Michał posiada 60 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Autoryzowani.pl (33% udziałów)
• Damek Michał (33% udziałów)
• Więzik Michał (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.09.2022 do 11.12.2025:
• Damek Michał (33% udziałów)
• Więzik Michał (33% udziałów)
• Psikuta Przemysław (33% udziałów)

W okresie od 31.03.2022 do 09.09.2022 najwięcej udziałów posiadał Dudek Maciej. Jego udziały w tym czasie wynosiły 83%.

Reprezentacja

Damek Michał

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Więzik Michał

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do APSA CORPORATE ADVISORS

	Organizacja	Numer KRS
1	7 MT GROUP SP. Z O.O.	0000431336
2	RAWICZ SP. Z O.O.	0000915405
3	MEDICONSI SP. Z O.O.	0001006356
4	POLIGRAF IS SP. Z O.O.	0000443457
5	DROBIX SP. Z O.O.	0000736384
6	RESTRUKTURYZACJE STECZKOWSKI SP. Z O.O.	0001115287
7	GRUPA ND2 SP. Z O.O.	0000945711
8	MEDFEMINA SP. Z O.O.	0000410837
9	MLEGAL SP. Z O.O.	0000606058
10	GENESIS APTEKI 1 SP. Z O.O.	0000970341
11	METHODICA SP. Z O.O.	0001060627
12	FINAV SERVICE SP. Z O.O.	0000273241
13	SWG CONSULTING SP. Z O.O.	0000331080
14	MTP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000363846
15	GOLDEN MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.	0000401048
16	HEXXA SP. Z O.O.	0000635171
17	CP A SP. Z O.O.	0000739255
18	AFRON SP. Z O.O.	0000763038
19	AWTW P.S.A.	0000965638
20	BEELINE JMA SP. Z O.O.	0000990134
21	OSTIVA SP. Z O.O.	0000993444
22	ACAIO SP. Z O.O.	0001027622
23	DG PROJEKT SP. Z O.O.	0001112505
24	EMEM SP. Z O.O.	0000730219
25	2MUNDOS SP. Z O.O.	0000737771
26	STUDIO LOGOGRAF SP. Z O.O.	0000813156
27	PROCESCOPE SP. Z O.O.	0000924708
28	REWORKS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000987223
29	MIM INWEST SP. Z O.O.	0000729742
30	TEXO INVEST SP. Z O.O.	0000579568

APSA CORPORATE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000256561 NIP 6751341928 REGON 120225051

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do APSA CORPORATE ADVISORS

APSA CORPORATE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000256561 NIP
6751341928 REGON
120225051