Organizacja Apteka medpharma osiągnęła 4 399 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 399 394 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 156 010 zł.
Zysk netto wyniósł 243 384 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 399 394 zł w 2022 roku.
• 3 829 418 zł w 2021 roku.
• 3 800 132 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 243 384 zł w 2022 roku.
• 246 583 zł w 2021 roku.
• 216 190 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apteka medpharma wynosi 4 332 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
425 708 zł a 10 998 485 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 332 174 zł w 2022 roku.
• 3 947 445 zł w 2021 roku.
• 3 771 412 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apteka medpharma wyniosła 1 360 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 360 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 360 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 567 610 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 793 200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 360 810 zł w 2022 roku.
• 1 198 832 zł w 2021 roku.
• 1 251 690 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apteka medpharma wyniosły 793 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 360 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 793 200 zł w 2022 roku
• 654 606 zł w 2021 roku
• 754 047 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apteka medpharma wykazała przychody na poziomie 4 399 394 zł.
Organizacja zarobiła 268 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 384 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5566 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 819 zł w 2022 roku
• 18 633 zł w 2021 roku
• 23 119 zł w 2020 roku
Organizacja Apteka medpharma wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gudalewska Ewa
posiada 80 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Lubawski Stefan
posiada 40 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gudalewska Ewa (25% udziałów)
• Gudalewski Adam (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.04.2006 do 11.10.2010:
• Roszczynialska Eichstaedt Ewa (13% udziałów)
• Lubawski Stefan (13% udziałów)
• Mrozik Ryszard (13% udziałów)
• Wydorski Mariusz (13% udziałów)
• Dużyński Wojciech (13% udziałów)
• Sykut Grzegorz (13% udziałów)
• Polaszewski Marian (13% udziałów)
• Kowalski Krzysztof (13% udziałów)