EURO LOGISTICS LTD. SP. Z O.O. | KRS: 0000242033

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

11,3 mln

zysk

-47 tys.

wartość firmy

8,3 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. JABŁONIOWA, 20

Kod pocztowy

80-175

Rejestracja

2005-10-03

Rozpoczęcie działalności

2005-05-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eurologisticsltd.com.pl/pl/

Email

biuro@eurologisticsltd.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych TRANSPORT WODNY DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE TRANSPORT LOTNICZY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Opis

Transport drogowy na terenie Europy
Organizacja transportu morskiego do globalnych destynacji
Obsługa transportu ponadnormatywnego
Wsparcie w zakresie odpraw celnych
Dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro logistics ltd. osiągnęła 11 287 521 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 287 521 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 334 213 zł.

Strata netto wyniosła 46 692 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 834 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 287 521 zł w 2024 roku.
• 11 931 325 zł w 2023 roku.
• 14 621 371 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 692 zł w 2024 roku.
• -49 483 zł w 2023 roku.
• -32 312 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5447186.17

107537.11

6225521.52

-104026.98

6828588.31

-24070.81

7940543.02

-9050.31

12424904.65

51938.53

14621370.54

-32312.2

11931325.14

-49482.52

11287520.6

-46692.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro logistics ltd. wynosi -23 tys. zł.

EBITDA Euro logistics ltd. wynosi -2 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 038 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -22 997 zł w 2024 roku.
• -49 483 zł w 2023 roku.
• 32 306 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1800 zł w 2024 roku.
• -29 603 zł w 2023 roku.
• 49 804 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro logistics ltd. wynosi 8 267 422 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 28 218 802 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 480 239 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 267 422 zł w 2024 roku.
• 8 680 664 zł w 2023 roku.
• 10 503 582 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

844142.64

4905748.53

13617965.43

0

4916470.08

15563803.8

0

5300461.5

17071470.77

0

6034976.91

19851357.55

519385.3

9271259.35

31062261.63

0

10503581.67

36553426.35

0

8680663.8

29828312.85

0

8267421.8

28218801.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro logistics ltd. wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,85% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 431 434 zł.

Koszty operacyjne Euro logistics ltd. wyniosły 11 310 518 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 463 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 431 434 zł w 2024 roku
• 677 910 zł w 2023 roku
• 594 737 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro logistics ltd. wyniosła 2 746 962 zł.

a

ktywa trwałe to 294 304 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 452 658 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 746 962 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 989 877 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 757 084 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 746 962 zł w 2024 roku.
• 3 204 142 zł w 2023 roku.
• 3 400 230 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3087457.48

2955433.67

3080878.72

3661130.67

4365937.22

3400229.89

3204142.09

2746961.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.1

0.02

-0.04

-0.1

-0.02

-0.01

-0.02

0

-0.01

0

0.01

0.05

0.01

0

-0.01

-0.03

0

-0.02

-0.05

0

-0.02

-0.05

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro logistics ltd. wyniosły 1 757 084 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 746 962 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 757 084 zł w 2024 roku
• 2 235 546 zł w 2023 roku
• 2 392 228 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3087457.48

1961933.96

0.64

2955433.67

1933937.13

0.65

3080878.72

2083452.99

0.68

3661130.67

2672755.25

0.73

4365937.22

3325623.27

0.76

3400229.89

2392228.14

0.7

3204142.09

2235546.04

0.7

2746961.72

1757084.3

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro logistics ltd. wykazała przychody na poziomie 11 287 521 zł.

Organizacja zarobiła -22 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 695 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 692 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -103% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 995 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 695 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4427 zł w 2022 roku

Wartość

16733

0

4664

0

24541

4427

0

23695

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Euro logistics ltd. wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76427

0.74365

0.81418

0.4976

0.50932

0.42577

0.53466

0.46154

0.76987

0.06106

0.75405

0.81615

0.47447

0.21204

0.20588

0.21651

0.12352

0

0.12461

0.77474

0.81465

0.50502

0.26992

0.25801

0.26278

0.17973

0.70324

0.13972

0.79102

0.81697

0.55809

0.23966

0.25082

0.24984

0.16918

0

0.60133

0.82646

0.8295

0.58658

0.20661

0.2747

0.36109

0.30751

0.74601

0.08116

0.81986

0.78164

0.54406

0.19167

0.18913

0.20315

0.1263

0.54438

0.1288

0.78107

0.75497

0.55996

0.24425

0.22927

0.22683

0.1572

0

0.10294

0.78824

0.75

0.56879

0.24184

0.22465

0.22871

0.15552

0.66901

Powiązania

A ALEKSANDER - wspólnik, prokurent

A WIOLETTA - reprezentacja

A TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2005

08.08.2007

A Wioletta

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

08.08.2007

06.06.2018

A Wioletta

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

03.10.2005

A Tomasz

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

06.06.2018

A Aleksander

Kwiecień 2003

Osoba

prokurent

13.05.2025

A Aleksander

Kwiecień 2003

Osoba

reprezentacja

08.08.2007

A Wioletta

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

03.10.2005

08.08.2007

A Wioletta

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

03.10.2005

A Tomasz

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Adamczyk Tomasz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Adamczyk Aleksander posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Adamczyk Aleksander (50% udziałów)
• Adamczyk Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.08.2007 do 06.06.2018:
• Adamczyk Wioletta (50% udziałów)
• Adamczyk Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.10.2005 do 08.08.2007:
• Adamczyk Wioletta (50% udziałów)
• Adamczyk Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do EURO LOGISTICS LTD.

	Organizacja	Numer KRS
1	OPTITRANS SP. Z O.O.	0000343619
2	BALTIC ROAD SP. Z O.O.	0000832407
3	MOBILIA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000614693
4	P&O FERRYMASTERS SP. Z O.O.	0000293784
5	GLOGISTYK SP. Z O.O.	0000320609
6	"MARPOL" ALEKSANDRA SZUR I WSPÓLNICY SP. J.	0000264466
7	EUROPARTNER MAREK PERZYŃSKI, ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI SP. J.	0000276782
8	"PEKAO - CARGO" AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000098949
9	ANT FORWARDING SP. Z O.O.	0000750662
10	OPTIMUM CARGO SP. Z O.O.	0000633140
11	GRACZYK SPEDITION SP. Z O.O.	0000789884
12	BLAST SP. Z O.O.	0000769696
13	FONOKAJ SP. Z O.O.	0001010662
14	SUPERIOR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000914422
15	CROPOL SHIPPING SP. Z O.O.	0000136583
16	"CONTRA" MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000183649
17	DTA CUSTOMS SERVICE SP. Z O.O.	0000437168
18	LOADMASTERS SP. Z O.O.	0000965532
19	AGENCJA CELNA "WEGA A" SP. Z O.O.	0000151397
20	S-TRANS.EU SP. Z O.O.	0000927622
21	LOGTIME SP. Z O.O.	0000750297
22	ARROWSPED SP. Z O.O.	0000120985
23	WOTARO SP. Z O.O.	0000635957
24	STALCARGO SP. Z O.O.	0000998368
25	RENOMA TRANS SP. Z O.O.	0001003252
26	CONSTANS-PLUS SP. Z O.O.	0000182835
27	BROOCLER GROUP SP. Z O.O.	0000152909
28	TSL SPERTUSIAK SP. Z O.O.	0000657446
29	POLBALT SP. Z O.O.	0000514057
30	DEZ LOGISTICS SP. Z O.O.	0000522773

EURO LOGISTICS LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000242033 NIP 9570919667 REGON 220062568

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO LOGISTICS LTD.

EURO LOGISTICS LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000242033 NIP
9570919667 REGON
220062568