Organizacja Zetkopol osiągnęła 1 568 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 568 008 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 532 091 zł.
Zysk netto wyniósł 35 917 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 568 008 zł w 2023 roku.
• 1 187 162 zł w 2022 roku.
• 1 055 428 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 917 zł w 2023 roku.
• -99 452 zł w 2022 roku.
• -64 597 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zetkopol wynosi 1 405 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
216 133 zł a 3 920 021 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 405 140 zł w 2023 roku.
• 980 636 zł w 2022 roku.
• 967 403 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zetkopol wyniosła 303 433 zł.
a
ktywa trwałe to 15 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 288 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 303 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 288 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 256 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 303 433 zł w 2023 roku.
• 267 812 zł w 2022 roku.
• 375 173 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zetkopol wyniosły 15 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 303 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 256 zł w 2023 roku
• 15 552 zł w 2022 roku
• 23 461 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zetkopol wykazała przychody na poziomie 1 568 008 zł.
Organizacja zarobiła 40 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4644 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 774 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4644 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku