Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "magpol" osiągnęła 2 258 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 257 624 zł. Pozostałe przychody to 398 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 817 559 zł.
Zysk netto wyniósł 440 065 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 170 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 258 023 zł w 2022 roku.
• 1 983 389 zł w 2021 roku.
• 1 273 462 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 440 065 zł w 2022 roku.
• 448 689 zł w 2021 roku.
• 130 685 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "magpol" wynosi 4 362 206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 096 598 zł a 6 160 909 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 607 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 362 206 zł w 2022 roku.
• 3 883 564 zł w 2021 roku.
• 1 801 749 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "magpol" wyniosła 2 190 567 zł.
a
ktywa trwałe to 1 074 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 116 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 190 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 462 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 728 436 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 190 567 zł w 2022 roku.
• 1 696 415 zł w 2021 roku.
• 2 060 620 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "magpol" wyniosły 728 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 190 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -168 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 728 436 zł w 2022 roku
• 674 349 zł w 2021 roku
• 1 487 242 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "magpol" wykazała przychody na poziomie 2 258 023 zł.
Organizacja zarobiła 485 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 616 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 440 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5438 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 616 zł w 2022 roku
• 30 836 zł w 2021 roku
• 12 958 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "magpol" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała usługowa działalność gastronomiczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazgaj Maciej
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mazgaj Renata
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największym udziałowcem od 09.08.2011 jest
Mazgaj Maciej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2005 do 09.08.2011
był Mazgaj Maciej
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAGPOL"