Organizacja "fawapol" osiągnęła 66 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 550 zł. Pozostałe przychody to 371 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 594 zł.
Zysk netto wyniósł 12 956 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 921 zł w 2022 roku.
• 136 728 zł w 2021 roku.
• 56 711 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 956 zł w 2022 roku.
• 50 331 zł w 2021 roku.
• -8033 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "fawapol" wynosi 96 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 181 387 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 439 zł w 2022 roku.
• 292 476 zł w 2021 roku.
• 37 808 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "fawapol" wyniosła 30 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -68 834 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 180 zł w 2022 roku.
• 40 992 zł w 2021 roku.
• 16 321 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "fawapol" wyniosły 99 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 328%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 013 zł w 2022 roku
• 122 720 zł w 2021 roku
• 148 381 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 119.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 328% w 2022 roku
• 299% w 2021 roku
• 909% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "fawapol" wykazała przychody na poziomie 66 921 zł.
Organizacja zarobiła 12 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1151 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "fawapol" wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.