Producent blatów z konglomeratu kwarcowego, ceramiki i granitu
Specjalizacja w szybkim realizowaniu zamówień (10-14 dni)
Współpraca z renomowanymi markami (Silestone, Dekton)
Usługi obróbki i wykończenia blatów
Oferowanie nowoczesnych produktów ceramicznych i środków pielęgnacyjnych
Forma System sp. z o.o. to polsko-duńska firma, która koncentruje swoje działania na produkcji oraz sprzedaży wysokiej jakości blatów kuchennych i łazienkowych. W ofercie dostępne są blaty wykonane z różnych materiałów, w tym z konglomeratu kwarcowego, ceramiki oraz granitu. Tradycja firmy opiera się na ponad 100 000 zrealizowanych projektów w całej Europie, co świadczy o jej doświadczeniu oraz uznaniu na rynku. Forma System wyróżnia się nowoczesnym parkiem maszynowym i Dobrze wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, co pozwala na szybką i efektywną realizację zamówień, z typowym czasem dostawy wynoszącym zaledwie 10-14 dni. Klientom oferowane są także profesjonalne usługi związane z obróbką i wykończeniem blatów, co usprawnia proces zakupu. Dodatkowo, Forma System współpracuje z renomowanymi markami, takimi jak Silestone, Dekton i Neolith, co podnosi standardy jakości oferowanych produktów. Firma przeznacza również środki na innowacje, w tym nowe produkty ceramiczne oraz środki do pielęgnacji blatów, co wskazuje na jej dążenie do ciągłego rozwoju oraz dostosowywania się do zmieniających się potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Forma System osiągnęła 30 009 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 726 337 zł. Pozostałe przychody to 282 962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 480 809 zł.
Zysk netto wyniósł 245 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 098 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 009 299 zł w 2024 roku.
• 29 900 506 zł w 2023 roku.
• 31 392 540 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 245 528 zł w 2024 roku.
• 613 994 zł w 2023 roku.
• 2 014 038 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Forma System wynosi 794 tys. zł.
EBITDA Forma System wynosi 2,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
69 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 794 363 zł w
2024 roku.
• 133 695 zł w
2023 roku.
• 2 740 826 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
192 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 033 655 zł w
2024 roku.
• 1 063 349 zł w
2023 roku.
• 3 414 020 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Forma System wynosi 25 707 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 455 279 zł a 75 023 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 483 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 707 304 zł w 2024 roku.
• 26 872 676 zł w 2023 roku.
• 33 007 044 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forma System wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Forma System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 729 874
zł.
Koszty operacyjne Forma System wyniosły 28 931 974
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
613 387 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 729 874 zł w 2024 roku
• 7 626 945 zł w 2023 roku
• 6 985 883 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Forma System wyniosła 23 875 916 zł.
a
ktywa trwałe to 16 055 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 820 877 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 875 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 291 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 583 926 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 137 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 875 916 zł w 2024 roku.
• 28 634 908 zł w 2023 roku.
• 21 562 291 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Forma System wyniosły 17 583 926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 875 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 853 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 583 926 zł w 2024 roku
• 22 657 538 zł w 2023 roku
• 16 198 916 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Forma System wykazała przychody na poziomie 30 009 299 zł.
Organizacja zarobiła 246 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 185 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1296 zł w 2024 roku
• 7663 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku