Organizacja M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI osiągnęła 8 168 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 137 293 zł. Pozostałe przychody to 31 021 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 668 476 zł.
Zysk netto wyniósł 468 817 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -851 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 168 315 zł w 2024 roku. • 11 477 062 zł w 2023 roku. • 14 011 641 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -287 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 468 817 zł w 2024 roku. • -579 086 zł w 2023 roku. • 820 123 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI wynosi 11 093 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 772 442 zł a 20 420 787 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 444 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 093 253 zł w 2024 roku. • 9 819 351 zł w 2023 roku. • 16 077 518 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI wynosi 438 tys. zł.
EBITDA M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI wynosi 889 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
274 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 437 926 zł w
2024 roku. • -520 171 zł w
2023 roku. • 955 807 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
446 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 889 145 zł w
2024 roku. • 83 241 zł w
2023 roku. • 1 721 257 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 maja 2025 (MSiG nr 90/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 29.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 19.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 23.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 22.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 19.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 30.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 17.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 199876. „M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI” SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000227236. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.01.2005.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/21896/17/210]
MSiG 132/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 1,75% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI wynosi 439 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 439 tys. zł w 2024 roku. • 192 tys. zł w 2023 roku. • 428 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 66 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 143 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,01 mln zł w 2024 roku. • 578 tys. zł w 2023 roku. • 922 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 872 059
zł.
Koszty operacyjne M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI wyniosły
7 699 368
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
173 869 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 872 059 zł w 2024 roku • 2 756 830 zł w 2023 roku • 2 083 974 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI wyniosła 5 475 887 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 018 831 zł.
a
ktywa trwałe to 2 457 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 475 887 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 445 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 029 923 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -767 016 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 364 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 475 887 zł sumy bilansowej i 5 029 923 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 884 950 zł sumy bilansowej i 2 890 636 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 7 264 847 zł sumy bilansowej i 4 607 910 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI wyniosły 445 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 475 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 131 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 445 963 zł w 2024 roku • 2 994 314 zł w 2023 roku • 2 656 938 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2024 roku • 51% w 2023 roku • 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI wykazała przychody na poziomie 8 168 315 zł.
Organizacja zarobiła 468 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 468 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
