Organizacja Chirurg osiągnęła 3 181 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 181 498 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 140 215 zł.
Zysk netto wyniósł 41 283 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 181 558 zł w 2024 roku. • 3 171 470 zł w 2023 roku. • 2 354 668 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 41 283 zł w 2024 roku. • 137 361 zł w 2023 roku. • 197 589 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chirurg wynosi 2 945 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
412 832 zł a 7 953 895 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 945 652 zł w 2024 roku. • 3 292 276 zł w 2023 roku. • 2 885 633 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chirurg wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Chirurg wynosi 55 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 45 640 zł w
2024 roku. • 142 653 zł w
2023 roku. • 210 018 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 55 124 zł w
2024 roku. • 158 905 zł w
2023 roku. • 231 796 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Chirurg wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,336% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chirurg wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Chirurg charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Chirurg wynosi 108 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 235 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 235 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 108 tys. zł w 2024 roku. • 109 tys. zł w 2023 roku. • 90 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku. • 32 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 235 tys. zł w 2024 roku. • 217 tys. zł w 2023 roku. • 164 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
346 191
zł.
Koszty operacyjne Chirurg wyniosły
3 135 858
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 608 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 346 191 zł w 2024 roku • 307 076 zł w 2023 roku • 239 180 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chirurg wyniosła 1 141 203 zł.
a
ktywa trwałe to 207 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 933 688 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 141 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 879 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 895 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 141 203 zł w 2024 roku. • 997 255 zł w 2023 roku. • 955 532 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chirurg wyniosły 261 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 141 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 261 895 zł w 2024 roku • 159 230 zł w 2023 roku • 254 868 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2024 roku • 16% w 2023 roku • 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chirurg wykazała przychody na poziomie 3 181 558 zł.
Organizacja zarobiła 45 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4331 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 283 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4331 zł w 2024 roku • 5020 zł w 2023 roku • 12 426 zł w 2022 roku
Gromowski Jerzy posiada 10
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Dobrosolski Piotr (33% udziałów) • Hawryluk Piotr (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.03.2007 do 15.11.2010: • Dobrosolski Piotr (25% udziałów) • Kargul Jacek (25% udziałów) • Hawryluk Piotr (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.11.2005 do 05.03.2007: • Dobrosolski Piotr (20% udziałów) • Kargul Jacek (20% udziałów) • Hawryluk Piotr (20% udziałów) • Jakubowski Adam (20% udziałów)