Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PAPO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000219866 NIP
1251357349 REGON
140190220

Podsumowanie

aktywa

50 tys.

przychód

11 tys.

zysk

-14 tys.

wartość firmy

22 tys.

Branża główna: Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MŁYNARSKA, 48

Kod pocztowy

01-171

Rejestracja

2004-10-21

Rozpoczęcie działalności

2005-08-01

Kapitał zakładowy

11000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Email

papo@pap-o.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, UPRAWNIONY JEST TEN JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH, ALBO WIĘCEJ CZŁONKÓW, DWÓCH CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY RAZEM Z PROKURENTEM

Branże

Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną

Opis

Wsparcie rozwoju polskiego przemysłu obronnego
Koordynowanie innowacyjnych projektów technologicznych
Transfer wiedzy i współpraca z instytucjami badawczymi
Realizacja projektów badawczo-rozwojowych
Budowanie platform współpracy w sektorze obronnym

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Papo Energy osiągnęła 10 863 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 800 zł. Pozostałe przychody to 63 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 320 zł.

Strata netto wyniosła 13 520 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -64 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 863 zł w 2024 roku.
• 33 039 zł w 2023 roku.
• 26 746 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 520 zł w 2024 roku.
• 18 064 zł w 2023 roku.
• -66 348 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

464406.26

21336.61

102772.68

-50924.66

77683.77

-28317.73

200749.65

40441.24

169298.2

20631.17

26746.11

-66347.9

33038.63

18063.57

10862.92

-13519.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Papo Energy wynosi 22 454 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 81 132 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 75 390 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 454 zł w 2024 roku.
• 119 618 zł w 2023 roku.
• 29 621 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

155234.74

550185.36

1161015.65

0

190056.37

648220

0

66040.35

194209.43

44582.1

340180.16

566177.36

60055.48

255445.62

423245.5

0

29621.36

66865.27

25338.3

119618.33

252889.98

0

22454.15

81131.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Papo Energy wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 4,744% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Papo Energy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Papo Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Papo Energy wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Papo Energy wyniosły 24 372 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 041 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3500 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Papo Energy wyniosła 49 756 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4000 zł.

a

ktywa obrotowe to 45 756 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 756 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 283 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 473 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 756 zł w 2024 roku.
• 69 022 zł w 2023 roku.
• 49 883 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

203203.53

160589.53

54631.76

96166.77

122985.69

49882.89

69021.88

49755.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -67%.

Marża operacyjna wyniosła -126%.

Marża netto wyniosła -124%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.1

0.23

0.05

-0.32

-0.31

-0.42

-0.5

-0.52

-1.49

0.12

-0.36

0.42

0.68

0.2

0.2

0.17

0.26

0.11

0.12

-1.33

-4.22

-3.19

-2.48

0.26

0.53

-154.9

0.55

-0.27

-0.67

-1.26

-1.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Papo Energy wyniosły 29 473 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 756 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 473 zł w 2024 roku
• 35 237 zł w 2023 roku
• 34 162 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

203203.53

-3776.13

-0.02

160589.53

-1465.47

-0.01

54631.76

35630.2

0.65

96166.77

36723.97

0.38

122985.69

42911.72

0.35

49882.89

34162.06

0.68

69021.88

35237.48

0.51

49755.54

29472.6

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Papo Energy wykazała przychody na poziomie 10 863 zł.

Organizacja zarobiła -13 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 520 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2568 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

17979

0

1105

4242

2713

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym" (35.23.Z)

dane za rok

Organizacja Papo Energy wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7931

0.58621

0.48276

0

0.75

0.875

0.85714

0.78571

0.70833

0.25806

0.51613

0.41935

0

0.26087

0.11765

0.17857

0.10714

0

0.18182

0.46875

0.42424

0.44828

0.16667

0.84211

0.1

0

0.61538

0.77143

0.58824

0.42857

0.42857

0.92

0.9

0.93103

0.85714

0.7037

0.68571

0.52941

0.31429

0.36364

0.77778

0.78261

0.85294

0.63636

0.62069

0.19355

0.3871

0.19355

0.56667

0.26923

0.18182

0

0

0

0.64286

0.42857

0.28571

0.52

0.86364

0.11111

0.88

0.76

0

0.22727

0.40909

0.27273

0.52381

0.27778

0.1875

0.2381

0

0

Powiązania

DARIUSZ BLIŹNIAK - powiązanie zwrotne

SZYMON BLIŹNIAK - powiązanie zwrotne

B DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2005

13.03.2006

Levashova Lyudmyla

Osoba

wspólnik

13.03.2006

16.01.2012

L******** L*******

Osoba

wspólnik

21.10.2004

29.09.2005

Levashova Lyudmyla

Osoba

wspólnik

16.01.2012

05.03.2013

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

31.08.2017

27.08.2018

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

29.09.2005

31.08.2017

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

05.03.2013

31.07.2018

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

09.09.2020

05.01.2023

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

06.03.2023

24.09.2025

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

24.09.2025

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

09.09.2020

05.01.2023

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

05.01.2023

06.03.2023

Czerwiec 1962

Osoba

prokurent

26.07.2006

04.03.2008

Czerwiec 1972

Osoba

prokurent

24.09.2014

31.08.2017

Czerwiec 1972

Osoba

prokurent

17.12.2012

24.09.2014

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

21.10.2004

26.07.2006

Levashova Lyudmyla

Osoba

reprezentacja

04.03.2008

05.01.2023

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

29.09.2005

04.03.2008

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

30.06.2017

01.12.2017

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

30.06.2017

27.09.2017

Listopad 1948

Osoba

reprezentacja

27.08.2018

09.09.2020

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

27.08.2018

09.09.2020

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

27.08.2018

09.09.2020

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

27.08.2018

09.09.2020

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

27.08.2018

09.09.2020

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

27.08.2018

05.01.2023

Sierpień 1949

Osoba

reprezentacja

13.11.2018

09.09.2020

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

13.11.2018

09.09.2020

Styczeń 1948

Osoba

reprezentacja

04.03.2008

16.01.2012

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

16.01.2012

17.12.2012

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

04.03.2008

21.01.2009

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

04.03.2008

05.11.2008

Czerwiec 1957

Osoba

reprezentacja

30.11.2009

21.09.2011

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

17.12.2012

05.03.2013

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

05.03.2013

01.08.2016

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

30.06.2017

02.10.2025

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

02.10.2025

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

30.06.2017

01.12.2017

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

30.06.2017

27.08.2018

Październik 1960

Osoba

powiązanie zwrotne

11.01.2023

Szymon Bliźniak

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.03.2012

04.08.2015

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.02.2023

Dariusz Bliźniak

Organizacja

Udziałowcy

Bliźniak Dariusz posiada 10 udziałów, które stanowią 90.9% firmy.

Największym udziałowcem od 24.09.2025 jest Bliźniak Dariusz kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2023 do 24.09.2025 był Bliźniak Dariusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.01.2023 do 06.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Bliźniak Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PAPO ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	EVENEUM SP. Z O.O.	0000463091
2	EKO TEC SP. Z O.O.	0000239877
3	HOLLISTIC SP. Z O.O.	0000967687
4	4TEMAT SP. Z O.O.	0000669539
5	ELBAS SP. Z O.O.	0000695084
6	ALMA HOME GROUP SP. Z O.O.	0000632832
7	TURBO AERO 2 INVESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000934209
8	DOMENA NOWA GROUP SP. Z O.O.	0000547206
9	INKUBATOR ROZWOJU BIZNESU SP. Z O.O.	0000607266
10	EXALINE SP. Z O.O.	0000803451
11	MERINGA PROJECT L.A. SP. Z O.O.	0000736830
12	ABELING SP. Z O.O.	0000990107
13	HENDERSON SP. Z O.O. SP. K.	0000612261
14	AKML EQT SP. Z O.O.	0000885287
15	INCOME FACTORY SP. Z O.O.	0000812410
16	BROMBERGMANN SP. Z O.O.	0000671755
17	DETALEK SP. Z O.O.	0000614018
18	PART-LOGISTIK SP. Z O.O.	0000632347
19	BMP SOLUTIONS P.S.A. P.S.A.	0000930652
20	FUNDACJA DIGITAL EMPOWERMENT INSTITUTE	0000306014
21	PROJEKT DOLNA SP. Z O.O.	0000227952
22	R311 SP. Z O.O.	0000376673
23	FLY SP. Z O.O.	0000748401
24	J'TIM SP. Z O.O.	0000277245
25	AKM POLSKA SP. Z O.O.	0000532457
26	ATLANTIC RESEARCH GROUP (POLAND) SP. Z O.O.	0000814769
27	"IURIDICUS" KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.	0000188199
28	GREEN LIGHT SP. Z O.O.	0000243079
29	EC INVEST SP. Z O.O.	0000289844
30	PERIGOLD SP. Z O.O.	0000314394