E. STOBNICKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000216480 NIP
5262736911 REGON
015625317

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -31 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 356 846 zł w 2020 roku.
• 439 884 zł w 2019 roku.
• 408 794 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 903 zł w 2020 roku.
• 212 317 zł w 2019 roku.
• 111 927 zł w 2018 roku.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 952 zł w 2020 roku.
• 211 522 zł w 2019 roku.
• 113 866 zł w 2018 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 167 092 zł w 2020 roku.
• 223 630 zł w 2019 roku.
• 120 602 zł w 2018 roku.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 11 700 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 938 870 zł w 2020 roku.
• 1 193 775 zł w 2019 roku.
• 788 908 zł w 2018 roku.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.
• 1,83% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2020 roku.
• 0,02% w 2019 roku.
• 0,02% w 2018 roku.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2020 roku.
• 24 tys. zł w 2019 roku.
• 19 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2020 roku.
• 13 tys. zł w 2019 roku.
• 12 tys. zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 33 tys. zł w 2020 roku.
• 42 tys. zł w 2019 roku.
• 26 tys. zł w 2018 roku.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -917 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 437 zł w 2020 roku
• 60 294 zł w 2019 roku
• 57 874 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2020 roku
• 27% w 2019 roku
• 20% w 2018 roku

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 519 zł w 2020 roku.
• 79 085 zł w 2019 roku.
• 104 678 zł w 2018 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 94.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6037 zł w 2020 roku
• 10 749 zł w 2019 roku
• 13 119 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2020 roku
• 14% w 2019 roku
• 13% w 2018 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.007%.