Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe export-import bogusław i rafał bodnar "drew-trans" osiągnęła 42 145 572 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 882 128 zł. Pozostałe przychody to 263 444 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 821 944 zł.
Zysk netto wyniósł 60 184 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 996 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 145 572 zł w 2024 roku.
• 42 755 932 zł w 2023 roku.
• 52 767 120 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -315 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 184 zł w 2024 roku.
• -1 911 090 zł w 2023 roku.
• 2 295 073 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe export-import bogusław i rafał bodnar "drew-trans" wynosi 695 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe export-import bogusław i rafał bodnar "drew-trans" wynosi 1,07 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
260 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 694 816 zł w
2024 roku.
• -1 121 223 zł w
2023 roku.
• 2 647 879 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe export-import bogusław i rafał bodnar "drew-trans" wynosi 34 053 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
601 840 zł a 105 363 931 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -704 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 053 210 zł w 2024 roku.
• 34 174 243 zł w 2023 roku.
• 52 314 842 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe export-import bogusław i rafał bodnar "drew-trans" wynosi 1,06%. To oznacza, że firma ma szansę 1,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,136% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,06% w 2024 roku.
• 4,11% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe export-import bogusław i rafał bodnar "drew-trans" wyniosły 41 187 312
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe export-import bogusław i rafał bodnar "drew-trans" wyniosła 18 684 941 zł.
a
ktywa trwałe to 10 617 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 066 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 684 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 620 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 064 373 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 684 941 zł w 2024 roku.
• 20 603 026 zł w 2023 roku.
• 23 570 223 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe export-import bogusław i rafał bodnar "drew-trans" wyniosły 11 064 373 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 684 941 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 456 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 064 373 zł w 2024 roku
• 13 042 642 zł w 2023 roku
• 12 961 598 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe export-import bogusław i rafał bodnar "drew-trans" wykazała przychody na poziomie 42 145 572 zł.
Organizacja zarobiła 60 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 184 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe export-import bogusław i rafał bodnar "drew-trans" wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE EXPORT-IMPORT BOGUSŁAW I RAFAŁ BODNAR "DREW-TRANS"