Organizacja "ipt" małgorzata kapalska osiągnęła 9 924 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 924 565 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 414 453 zł.
Zysk netto wyniósł 510 112 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 312 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 924 565 zł w 2023 roku.
• 8 637 138 zł w 2022 roku.
• 8 912 190 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 112 zł w 2023 roku.
• 238 295 zł w 2022 roku.
• 360 606 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ipt" małgorzata kapalska wynosi 10 161 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 504 526 zł a 24 811 413 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -847 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 161 352 zł w 2023 roku.
• 9 160 540 zł w 2022 roku.
• 9 860 134 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ipt" małgorzata kapalska wyniosła 3 050 941 zł.
a
ktywa trwałe to 709 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 341 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 050 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 006 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 044 906 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -349 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 050 941 zł w 2023 roku.
• 4 397 707 zł w 2022 roku.
• 4 414 697 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ipt" małgorzata kapalska wyniosły 1 044 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 050 941 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -202 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 044 906 zł w 2023 roku
• 1 132 013 zł w 2022 roku
• 1 113 032 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ipt" małgorzata kapalska wykazała przychody na poziomie 9 924 565 zł.
Organizacja zarobiła 640 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 182 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 697 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 182 zł w 2023 roku
• 91 362 zł w 2022 roku
• 33 708 zł w 2021 roku
Organizacja "ipt" małgorzata kapalska wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki